舒城县体育局2015年部门决算
一、部门主要职能
体育局主要职责：制定全县体育事业发展目标、规划，管理、指导全县体育工作，举办全县大型赛事，组织参加上级综合性运动会和单项比赛，依法对全县体育市场进行管理。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，舒城县体育局2015年度部门决算局本级
三、舒城县体育局2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计992.95万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计560.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加638.34万元，支出增加250.26万元，增长180%和80%，主要原因：一是增加了雪碳工程项目；二是全民健身工程项目。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计992.95万元，其中：财政拨款收入992.95万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计560.09万元，其中：基本支出108.06万元，占19%；分别为行政运行83.82万元，一般行政管理事务15.24万元，体育竞赛9万元；项目支出452.03万元，占81%；主要用于体育事业的彩票公益金支出427.14；体育训练13.67万元，群众体育11.22万元；无经营支出。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计992.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计560.09万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加638.34万元和250.26万元，增长180%和80%，主要原因：一是增加了体彩经费（人才培养、群体活动）项目；二是农民体育健身工程项目，三是体彩公益金支持我县体育事业专项经费。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出506.09万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加250.26万元，增长80%。主要原因是增加农民体育健身工程项目和人才培养、群体活动支出。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为107.9万元，支出决算为560.09万元。决算数大于预算数的主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加了。其中基本支出108.06万元，占19%；项目支出452.03万元，占81%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）1.2万元，降低100%，主要原因是2015年度无招商引资项目。
2.“行政运行”决算83.82万元，主要用于人员工资发放，退休人员退休费等。
3.“项目支出”决算452.03万元，主要用于体育训练13.67万元，群众体育11.22万元，体育事业的彩票公益金支出427.14万元。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出108.06万元，其中人员经费83.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费24.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入860万元，本年支出427.14万元，年末结转和结余432.86万元。具体情况说明：一是体彩经费（人才培养、群体活动）项目；二是农民体育健身工程项目，三是体彩公益金支持我县体育事业专项经费。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2015年度体育局机关运行经费24.89万元，主要用于保障单位运行。印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用
2、国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，舒城县体育局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
舒城县体育局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
决 算 数 |
|
合 计 |
6 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
2 |
|
公务用车购置及运行费 |
4 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
4 |
|
公务用车购置 |
0 |
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
舒城县体育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6万元，完成年初预算的52%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含舒城县体育局本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2万元，完成年初预算的27%，公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务接待费支出2万元, 与2014年度决算相比，减少5.8万元，下降34%。，下降的原因是举办大赛接待减少，同城不招待。2015年体育局国内公务接待共30批次，286人次。主要是用于举办体育赛事及上级部门、外县市体育部门来人。经费使用严格执行相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出4万元，与2014年度决算相比持平。 2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，舒城县体育局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式：舒城县体育局 政务公开电子邮箱：
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
1.收入支出决算总表
|
编制单位：六安市舒城县体育局(本级） |
2015年度 |
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
992.95 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
132.95 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十一、其他支出 |
427.14 |
||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
992.95 |
本年支出合计 |
560.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
432.86 |
|
总计 |
992.95 |
总计 |
992.95 |
2.收入决算表
|
编制单位：六安市舒城县体育局(本级） |
2015年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
|
|
|
合计 |
992.95 |
992.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
132.95 |
132.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
132.95 |
132.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
83.82 |
83.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070306 |
体育训练 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
860.00 |
860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
860.00 |
860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
860.00 |
860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.支出决算表
|
编制单位：六安市舒城县体育局(本级） |
2015年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
560.09 |
108.06 |
452.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
132.95 |
108.06 |
24.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
132.95 |
108.06 |
24.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
83.82 |
83.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070306 |
体育训练 |
13.67 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
11.22 |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
427.14 |
0.00 |
427.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
427.14 |
0.00 |
427.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
427.14 |
0.00 |
427.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4、财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位：六安市舒城县体育局(本级） |
2016年8月 |
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
132.95 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
860.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
132.95 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
427.14 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
992.95 |
本年支出合计 |
560.09 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
432.86 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
992.95 |
合计 |
992.95 |
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
编制单位：六安市舒城县体育局(本级） |
2015年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
132.95 |
108.06 |
24.89 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
132.95 |
108.06 |
24.89 |
||
|
20703 |
体育 |
132.95 |
108.06 |
24.89 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
83.82 |
83.82 |
0.00 |
||
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
2070306 |
体育训练 |
13.67 |
0.00 |
13.67 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
11.22 |
0.00 |
11.22 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：六安市舒城县体育局(本级） |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
41.56 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
22.38 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
25.59 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
1.85 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
3.37 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
9.43 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
40.90 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表批复到款级科目。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：六安市舒城县体育局(本级） |
2015年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
0.00 |
860.00 |
427.14 |
0.00 |
427.14 |
432.86 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
860.00 |
427.14 |
0.00 |
427.14 |
432.86 |
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
860.00 |
427.14 |
0.00 |
427.14 |
432.86 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
860.00 |
427.14 |
0.00 |
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用于体育事业的彩票公益金支出 |
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