舒城县体育局2016年部门决算和“三公”经费决算公开

发布时间:2017-09-10 00:00 信息来源:舒城县人民政府 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

舒城县体育局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行有关国家体育工作方针、政策、法律、法规;结合本县实际,制定全县体育事业发展战略和发展目标,编制本县体育事业发展规划、计划,并组织监督实施。
   
(二)负责实施《全民健身计划纲要》;加强体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设,推动全民健身;组织、指导全县国民体质测试工作,指导监督乡、镇、社区及企事业单位、学校的体育工作,指导协调各行业、社会团体积极开展体育活动;加强社会办体育的宏观管理指导。

   
(三)负责统筹规划全县运动项目的设置和布局,加强教练员队伍的建设和管理,有计划、多层次地培养优秀体育后备人才,会同教育部门组织实施体教结合和体育特长生招收、培养工作。

   
(四)组织和开展大型体育活动和重要赛事的具体工作;指导基层做好竞赛工作,组织参加国际、全国、市级各类体育竞赛;负责本县各级裁判员、运动员等级审批和推荐工作;负责体育竞赛登记、申报工作。

   
(五)负责县级体育社会团体的资格审查和业务指导;发挥体育总会和单项体育协会的作用。

   
(六)依照相关法律法规,受县政府委托,负责对全县各类经营性体育场所的指导、管理、监督和行政执法工作。

  
(七)会同有关职能部门,将体育设施建设纳入城建规划,逐步建设和完善各类体育设施,推进指导公共体育设施向社会开放。

  
(八)承办县委、县政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,舒城县体育局2016年度部门决算就单位1个本级决算,与预算比较,舒城县体育局户数没有增加,也没有减少。

纳入舒城县体育局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

舒城县体育局本级

三、舒城县体育局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:

舒城县体育局

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

474.21

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

323.33

八、社会保障和就业支出

0

九、医疗卫生与计划生育支出

0

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

0

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

0

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、其他支出

583.74

二十二、债务还本支出

0

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

474.21

本年支出合计

907.07

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

432.86

     年末结转和结余

0

总计

907.07

总计

907.07

收入决算表

                                              公开02

编制单位:舒城县体育局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

474.21

474.21

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

323.33

323.33

0

0

0

0

0

20703

体育 

323.33

323.33

0

0

0

0

0

2070301

   行政运行

131.43

131.43

0

0

0

0

0

2070302

   一般行政管理事务

160.00

160.00

0

0

0

0

0

2070306

体育训练

22.90

22.90

0

0

0

0

0

2070308

   群众体育

9.00

9.00

0

0

0

0

0

229

其他支出

150.88

150.88

0

0

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

150.88

150.88

0

0

0

0

0

2296003

   用于体育事业的彩票公益金支出

150.88

150.88

0

0

0

0

0

支出决算表

公开03

编制单位:

舒城县体育局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

907.07

291.43

615.64

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

323.33

291.43

31.90

0

0

0

20703

体育

323.33

291.43

31.90

0

0

0

2070301

行政运行

131.43

131.43

0

0

0

0

2070302

一般行政管理事务

160.00

160.00

0

0

0

0

2070306

体育训练

22.90

0

22.90

0

0

0

2070308

群众体育

9.00

0

9.00

0

0

0

229

其他支出

583.74

0

583.74

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

583.74

0

583.74

0

0

0

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

583.74

0

583.74

0

0

0

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:舒城县体育局

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

323.33

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款

150.88

二、外交支出

0

三、国防支出

0

四、公共安全支出

0

五、教育支出

0

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

323.33

八、社会保障和就业支出

0

九、医疗卫生与计划生育支出

0

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

0

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

0

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、其他支出

583.74

二十二、债务还本支出

0

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

474.21

本年支出合计

907.07

年初财政拨款结转和结余

432.86

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

432.86

合计

907.07

合计

907.07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:

舒城县体育局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

0

0

0

323.33

291.43

31.90

323.33

291.43

31.90

0

0

0

0

 

207

文化体育与传媒

0

0

0

323.33

  291.43

31.90

323.33

  291.43

31.90

0

0

0

0

 

20703

体育

0

0

0

323.33

  291.43

31.90

323.33

  291.43

31.90

0

0

0

0

 

2070301

行政运行

0

0

0

131.43

131.43

0

131.43

131.43

0

0

0

0

0

 

2070302

一般行政管理事务

0

0

0

160.00

160.00

0

160.00

160.00

0

0

0

0

0

 

2070306

体育训练

0

0

0

22.90

0

22.90

22.90

0

22.90

0

0

0

0

 

2070308

群众体育

0

0

0

9.00

0

9.00

9.00

0

9.00

0

0

0

0

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06

部门:

舒城县体育局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

107.54

302

商品和服务支出

138.11

310

其他资本性支出

1.64

30101

  基本工资

27.43

30201

  办公费

4.20

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

18.24

30202

  印刷费

1.81

31002

  办公设备购置

1.64

30103

  奖金

9.91

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

3.76

30204

  手续费

0.22

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

5.47

30205

  水费

3.66

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

22.83

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.39

30207

  邮电费

5.35

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

1.70

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

37.63

30209

  物业管理费

1.20

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

42.14

30211

  差旅费

27.48

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

28.44

30213

  维修()

6.35

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

1.74

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

12.00

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

5.80

304

对企事业单位的补贴

2.00

30307

  医疗费

2.08

30218

  专用材料费

37.26

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

2.00

30309

  奖励金

11.18

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

0

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

0

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

 其他交通费用

8.20

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.45

30240

  税金及附加费用

0

30299

  其他商品和服务支出

0

人员经费合计

149.68

公用经费合计

141.74

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:

舒城县体育局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

432.86

150.88

583.74

0

583.74

0

229

其他支出

432.86

150.88

583.74

0

583.74

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

432.86

150.88

583.74

0

583.74

0

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

432.86

150.88

583.74

0

583.74

0

四、舒城县体育局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计907.07万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计907.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入减少了518.74万元,降低52%,主要原因是体育彩票、体育产业专项经费减少了;支出增加了346.98万元,增长81%,主要原因:一是增加了参加六安市第四届运动会运动员支出;二是职工工资增加,人员经费增长;三是支付雪碳工程项目。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计474.21万元,其中:财政拨款收入474.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计907.07万元,其中:基本支出291.43万元,占32%;项目支出615.64万元,占68%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计907.07万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计907.07万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收入减少了518.74万元,降低52%,主要原因是体育彩票、体育产业专项经费减少了;支出增加了346.98万元,增长81%,主要原因:一是增加了组织参加六安市第四届运动会运动员支出;二是职工工资增加,人员经费增长;三是支付雪碳工程项目。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入323.33万元,占本年收入的68%,一般公共预算财政拨款收入增加190.38万元,增长59%。主要原因一是组织参加六安市第四届运动会;二是职工工资增加,人员经费增长。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出474.21万元,占本年支出的52%。与2015年相比,财政拨款支出减少31.88万元,降低6%。主要原因是体育产业专项经费减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为282.5万元,支出决算为474.21万元,完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因一是职工工资增加,人员经费增长;二是体育产业专项经费。其中基本支出291.43万元,占61.5%;项目支出182.78万元,占38.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为112.45万元,支出决算为131.43万元,完成年初预算的117%,决算数大于预算数的主要原因是增资等人员经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为170万元,支出决算数为191.9万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是增加了体育训练及赛事活动支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出291.42万元,其中人员经费159.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费141.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余432.86万元,本年收入150.88万元,本年支出583.74万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:一是体育彩票经费(人才培养、群体活动)项目;二是农民体育建设工程项目;三是体育彩票公益金支持我县体育事业专项经费。

(一)机关运行经费。

2016年度舒城县体育局机关运行经费131.43万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度舒城县体育局政府采购支出总额7.8万元,其中:政府采购货物支出7.8万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,舒城县体育局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   ()、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

舒城县体育局2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

11.7 

6.74 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 7.7

 5.8

公务用车购置及运行费

 4

 0.94

  其中:公务用车运行维护费

 4

 0.94

       公务用车购置

 0

 0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县体育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.74万元,完成年初预算的87.5%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和单位下属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为5.8万元,完成年初预算的75%,公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成年初预算的23.5%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,

(二)公务接待费支出5.8万元, 2015年度决算相比,减少1.9万元,下降24.6%。,下降的原因是压缩开支,同城不招待。2016年舒城县体育局国内公务接待共76批次(其中外事接待0批次),960人次(其中外事接待0人次)。主要是用于举办体育赛事及上级部门、外县市体育部门来人。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0.94万元,与2015年度决算相比,减少3.06万元,下降76.5%。,下降的原因是2016

4 月公车改革后,体育局无公务用车。2016年没有安排公务用车购置费。2016年,舒城县体育局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

政策咨询

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