舒城县体育局2017年部门决算和“三公”经费决算公开

发布时间:2018-08-16 00:00 信息来源:体育局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

舒城县体育局2017年部门决算

                                                       

20188

 

目 录

 

第一部分 舒城县体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县体育局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 舒城县体育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 舒城县体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关国家体育工作方针、政策、法律、法规;结合本县实际,制定全县体育事业发展战略和发展目标,编制本县体育事业发展规划、计划,并组织监督实施。
    (二)负责实施《全民健身计划纲要》;加强体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设,推动全民健身;组织、指导全县国民体质测试工作,指导监督乡、镇、社区及企事业单位、学校的体育工作,指导协调各行业、社会团体积极开展体育活动;加强社会办体育的宏观管理指导。
    (三)负责统筹规划全县运动项目的设置和布局,加强教练员队伍的建设和管理,有计划、多层次地培养优秀体育后备人才,会同教育部门组织实施体教结合和体育特长生招收、培养工作。
    (四)组织和开展大型体育活动和重要赛事的具体工作;指导基层做好竞赛工作,组织参加国际、全国、市级各类体育竞赛;负责本县各级裁判员、运动员等级审批和推荐工作;负责体育竞赛登记、申报工作。
   (五)负责县级体育社会团体的资格审查和业务指导;发挥体育总会和单项体育协会的作用。
   (六)依照相关法律法规,受县政府委托,负责对全县各类经营性体育场所的指导、管理、监督和行政执法工作。
   (七)会同有关职能部门,将体育设施建设纳入城建规划,逐步建设和完善各类体育设施,推进指导公共体育设施向社会开放。
   (八)承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,舒城县体育局2017年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,舒城县体育局户数没有增加,也没有减少。

纳入舒城县体育局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县体育局本级

 

 

第二部分 舒城县体育局2017年部门决算表

                                                    收入支出决算总表 

公开01

部门:舒城县体育局                             金额单位:万元

收入

支出

决算数

项目

决算数

 

 

 

一、财政拨款收入

267.29

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

00

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

263.29

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

4.00

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

267.29

本年支出合计

267.29

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

 

 

 

 

总计

267.29

总计

267.29

                                 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    


                                                        收入决算表


 

公开02

部门:舒城县体育局                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

267.29

267.29

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

263.29

263.29

0

0

0

0

0

20703

体育

263.29

263.29

0

0

0

0

0

2070301

行政运行

106.13

106.13

0

0

0

0

0

2070302

一般行政管理事务

35.8

35.8

0

0

0

0

0

2070305

体育竞赛

88.3

88.3

0

0

0

0

0

2070606

体育训练

3.27

3.27

0

0

0

0

0

2070308

群众体育

12.7

12.7

0

0

0

0

0

2070309

体育交流与合作

17.09

17.09

0

0

0

0

0

229

其他支出

4.00

4.00

0

0

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4.00

4.00

0

0

0

0

0

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4.00

4.00

0

0

0

0

0


                                注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

                                                         支出决算表

                               

公开03

部门:舒城县体育局                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

267.29

141.93

125.36

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

263.29

141.93

121.36

0

0

0

20703

体育

263.29

141.93

121.36

0

0

0

2070301

行政运行

106.13

106.13

 

 

 

 

2070302

一般行政管理事务

35.8

35.8

 

 

 

 

2070305

体育竞赛

88.3

 

88.3

 

 

 

2070606

体育训练

12.7

 

12.7

 

 

 

2070308

群众体育

3.27

 

3.27

 

 

 

2070309

体育交流与合作

17.09

 

17.09

 

 

 

229

其他支出

4.00

0

4.00

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4.00

 

4.00

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4.00

0

4.00

0

0

0


 



                                     注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                                                

                                                   财政拨款收入支出决算总表 

 公开04

部门:舒城县体育局                                金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

263.29

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款

4.00

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

263.29

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

4.00

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

267.29

本年支出合计

267.29

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

267.29

合计

267.29

                       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:舒城县体育局                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

263.29

141.93

121.36

263.29

141.93

121.36

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

0

0

0

263.29

141.93

121.36

263.29

141.93

121.36

0

0

0

0

20703

体育

0

0

0

263.29

141.93

121.36

263.29

141.93

121.36

0

0

0

0

2070301

行政运行

0

0

0

106.13

106.13

0

106.13

106.13

0

0

0

0

0

2070302

一般行政管理事务

0

0

0

35.8

35.8

0

35.8

35.8

0

0

0

0

0

2070305

体育竞赛

0

0

0

88.3

0

88.3

88.3

0

88.3

0

0

0

0

2070606

体育训练

0

0

0

12.7

0

12.7

12.7

0

12.7

0

0

0

0

2070308

群众体育

0

0

0

3.27

0

3.27

3.27

0

3.27

0

0

0

0

2070309

体育交流与合作

0

0

0

17.09

0

17.09

17.09

0

17.09

0

0

0

0


                                                                                                                                          

                               注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




                                                   一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

公开06

部门:舒城县体育局                                 金额单位:万元

 

 

 

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

92.38

302

商品和服务支出

24.85

310

其他资本性支出

0

 

30101

基本工资

30.83

30201

办公费

1.22

31001

房屋建筑物购建

0

 

30102

津贴补贴

23.19

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

0

 

30103

奖金

3.73

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

 

30104

其他社会保障缴费

5.02

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

 

30106

伙食补助费

8.75

30205

水费

0.8

31006

大型修缮

0

 

30107

绩效工资

9.6

30206

电费

4.57

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.27

30207

邮电费

0.24

31008

物资储备

0

 

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

 

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0.24

31010

安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

24.7

30211

差旅费

1.06

31011

地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

 

30302

退休费

12.87

30213

维修()

0

31013

公务用车购置

0

 

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

 

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0

31020

产权参股

0

 

30305

生活补助

11.83

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0

 

30306

救济费

0

30217

公务接待费

5.03

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

4.6

30401

企业政策性补贴

0

 

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

 

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

 

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

0

 

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

7.11

30701

国内债务付息

0

 

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0

 

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

 

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

0

39906

赠与

0

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

 

 

人员经费合计

117.08

公用经费合计

24.85

 

                                          注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      


   

                                             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

 公开07

部门:舒城县体育局                                 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0

4.00

4.00

0

4.00

0

229

其他支出

0

4.00

4.00

0

4.00

0

20703

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

4.00

4.00

0

4.00

0

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4.00

4.00 

0

4.00 

0

 

 

 

 

 

 

 

 


                                      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出。   




第三部分 舒城县体育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计267.29万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计267.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少639.78万元,下降70%,主要原因:一是减少了六安市四运会支出;二是体育彩票、体育产业专项经费减少了。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计267.29万元,其中:财政拨款收入267.29万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计267.29万元,其中:基本支出141.93万元,占53%;项目支出125.36万元,占47%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计267.29万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计267.29万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少639.78万元,下降70%,主要原因:一是减少了六安市四运会支出;二是体育彩票、体育产业专项经费减少了。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入263.29万元,占本年收入的98.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少60.04万元,下降18.5%。主要原因是减少六安市四运会支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。  

2017年度一般公共预算财政拨款支出263.29万元,占本年支出的98.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少210.92万元,下降44.5%。主要原因是减少六安市四运会支出和体育专项经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。  

2017年一般公共预算财政拨款支出267.29万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出263.29万元,占98.5%;其他支出4万元,占1.5%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.61万元,支出决算为267.29万元,完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因:一是职工工资增加,人员经费增长;二是增加了体育竞赛专项经费。其中:基本支出141.93万元,占53%;项目支出125.36万元,占47%。具体情况如下:

     1.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为148.61万元,支出决算为263.29万元,完成年初预算的177%,决算数大于预算数的主要原因:一是职工工资增加,人员经费增长;二是增加了体育竞赛专项经费。

     2.其他支出:决算数增加了彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出4万元,用于体育人才培养。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出141.93万元,其中人员经费117.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助;公用经费24.85万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入4万元,本年支出4万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

    其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出4万元,用于体育人才培养。

  八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,舒城县体育局机关运行经费支出141.93万元,比2016年增加10.5万元,增长7%,主要原因是人员经费增长。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度,舒城县体育局无政府采购支出。

    (三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,舒城县体育局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,舒城县体育局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金125.36万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    

舒城县体育局2017年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



 

 

5.5 

5.03

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 5.5

 5.03

公务用车购置及运行费

 0

 0

其中:公务用车运行维护费

 0

 0

公务用车购置

 0

 0



  二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县体育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元,支出决算为5.03万元,完成预算的91.45%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县体育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.03万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。经费使用严格按照省市县相关规定执行。

2.公务接待费支出5.03万元, 2016年度决算相比,减少0.47万元,下降9%,下降原因是压缩开展。2017年舒城县体育局国内公务接待共68批次(其中外事接待0批次),1006人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级部门、外县市体育部门来人。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0.94万元,下降100%,下降的原因是体育局2017年无公务用车。2017年没有安排公务用车购置费。2017年底,舒城县体育局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:舒城县体育局办公室       

联系电话:0564-8621331        



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