根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照《舒城县财政局关于开展2017年部门预算编制工作的通知》(财预〔2015〕178号)的要求,结合本部门工作实际,编制本部门预算。
一、部门职能
扶贫办主要职责是贯彻落实和宣传上级各项扶贫开发政策,完成上级布置的扶贫开发工作任务;调查研究,为上级扶贫主管部门和县委县政府提供决策依据;实施精准扶贫工作、实施整村推进工程、劳动力转移培训和产业化扶贫;编报扶贫开发项目,落实扶贫资金;跟踪监测贫困人口,适时掌握解决温饱进度;创新扶贫开发工作思路和行之有效的扶贫方式。
二、部门预算单位构成
扶贫办2017年度部门预算包括局本级和局属单位预算,纳入扶贫办2017年度部门预算编制范围的单位共 0 个。
三、2017年部门预算安排情况
1、2017年部门收入预算情况
2017年部门收入预算总计2436.6073万元,较上年预算增加 936.5142万元,原因是:2017年新增5人,提高了职工部分基本工资及增加部分基本支出、在全县实施光伏扶贫工程和脱贫户补贴。其中,财政拨款收入2436.6073万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入0万元。
2、2017年部门支出预算情况
2017年部门支出预算总额2436.6073万元,较上年预算增加 936.5142 万元,原因是:2017年新增5人,提高了职工部分基本工资及增加部分基本支出,在全县实施光伏扶贫工程和脱贫户补贴。其中,基本支出106.6073万元,项目支出 2330万元。
3、机关运行经费预算安排情况
扶贫办2017年部门机关运行经费预算安排2436.6073万元:基本支出106.6073万元,其中工资福利支出76.1586万元,社会保障缴费14.3832万元,商品和服务支出5.8万元,公车改革补贴7.08,对个人和家庭补助24.6487万元。专项支出2330万元,其中光伏扶贫资金和脱贫户补贴,2280万元,项目工作经费50万元。具体内容包括在财政拨款中支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、办公设备购置、办公用房水费、电费、物业管理费、公务用车购置等。
4、政府采购预算安排情况
扶贫办2017年部门政府采购预算安排:光伏扶贫项目脱贫户补贴,政府采购资金2280万元。
5、国有资产占有情况
扶贫办2017年初部门国有资产:65.0409万元。
6、“三公”经费预算情况
扶贫办2017年部门“三公”经费预算总额为 3.5 万元,较上年预算减少8%,减少0.28万元,原因是:扶贫办认真学习领会中央反对“四风”和“八项规定”精神,贯彻执行县委、县政府要求,严格规范管理,控制公务招待,落实公务车改革。。其中,公务接待费 3.5 万元,公务用车购置及运行费 0 万元。
附件:县扶贫办2017年部门预算公开
附表1
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2017年部门财政拨款收支预算总表
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部门:扶贫办
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
|
项目
|
合计
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一般公共预算财政拨款
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政府性基金预算财政拨款
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一、上年结转
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一、本年支出
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政府性基金预算拨款
|
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(一)一般公共服务支出
|
2436.6073
|
2436.6073
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|
(二)国防支出
|
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|
二、本年收入
|
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(三)公共安全支出
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(一)一般公共预算拨款
|
2436.6073
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(四)教育支出
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经常收入预算拨款
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(五)科学技术支出
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国库管理非税收入
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(六)文化体育与传媒支出
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(二)政府性基金预算拨款
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(七)社会保障和就业支出
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(八)社会保障和就业支出
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……
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二、结转下年
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收入总计
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2436.6073
|
支出总计
|
2436.6073
|
2436.6073
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|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
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附表2
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2017年部门一般公共预算支出预算表
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部门:扶贫办
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单位:万元
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功能分类科目
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预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
201
|
一般公共服务支出
|
2436.6073
|
106.6073
|
2330
|
20101
|
人大事务
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2010101
|
行政运行
|
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|
2010102
|
一般行政管理事务
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……
|
……
|
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合计
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2436.6073
|
106.6073
|
2330
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
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附表3
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2017年扶贫办部门一般公共预算基本支出预算表
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单位:万元
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经济分类科目
|
预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
301
|
工资福利支出
|
76.1586
|
30101
|
基本工资
|
29.2536
|
30102
|
津贴补贴
|
23.004
|
30103
|
奖金
|
2.4378
|
30104
|
社保保障缴费
|
14.3832
|
|
公车改革补贴
|
7.08
|
……
|
……
|
|
302
|
商品和服务支出
|
5.8
|
|
综合定额
|
5
|
|
公务用车运行维护费
|
0
|
|
会议费
|
0.5
|
|
物业管理费
|
0.3
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
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303
|
对个人和家庭补助支出
|
24.6487
|
……
|
……
|
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合计
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注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
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附表4
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2016年部门政府性基金预算收支预算表
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部门:
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扶贫办
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|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金财政拨款收入
|
本年政府性基金财政拨款支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
212
|
城乡社区支出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21212
|
新增建设用地有偿使用费安排的支出
|
|
0
|
0
|
0
|
2121201
|
耕地开发专项支出
|
|
|
|
|
2121202
|
基本农田建设和保护支出
|
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|
2121203
|
土地整理支出
|
|
|
|
|
2121204
|
用于地震灾后恢复重建的支出
|
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|
……
|
……
|
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|
合计
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|
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
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附表5
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|
2017年部门收支预算总表
|
部门:扶贫办
|
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|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款收入
|
2,436.6073
|
一、一般公共服务支出
|
2,436.6073
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、国防支出
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入
|
|
三、公共安全支出
|
|
四、其他收入
|
|
四、教育支出
|
|
事业收入
|
|
五、科学技术支出
|
|
经营收入
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
上级补助收入
|
|
……
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附属单位上缴收入
|
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|
|
其他
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本年收入合计
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本年支出合计
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上年结余收入
|
|
结转下年
|
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|
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|
收入总计
|
2,436.6073
|
支出总计
|
2,436.6073
|
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
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附表6
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2017年部门收入预算总表
|
部门:扶贫办
|
|
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|
单位:万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
2436.6073
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
|
|
2436.6073
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
2436.6073
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门各项收入预算情况。
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附表7
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2017年部门支出预算总表
|
部门:扶贫办
|
|
|
|
单位:万元
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,436.6073
|
|
|
20101
|
人大事务
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
|
106.6073
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
|
|
2330.00
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,436.6073
|
106.6073
|
2330.00
|
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
|
|
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附表8
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2017年部门“三公”经费预算表
|
部门:扶贫办
|
单位:万元
|
项目
|
预算数
|
合计
|
|
因公出国(境)费
|
0
|
公务接待费
|
3.5
|
公务用车购置及运行费
|
0
|
其中:公务用车运行费
|
|
公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
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|