舒城县扶贫办2016年部门决算情况
一、部门主要职能
贯彻落实和宣传上级各项扶贫开发政策，完成上级部署的扶贫开发工作任务；调查研究，为上级扶贫主管部门和县委县政府提供决策依据；实施整村推进工程、劳动力转移培训和产业化扶贫；编报扶贫开发项目，落实扶贫资金；跟踪监测贫困人口，适时掌握解决温饱进度；创新扶贫开发工作思路和行之有效的扶贫方式。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，舒城县扶贫办2016年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，与预算比较，增加（减0户，说明原因。
纳入舒城县扶贫办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
舒城县扶贫办本级 |
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2 |
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三、扶贫办2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
161.5 |
一、一般公共服务支出 |
1.4 |
|
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
|
|
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|
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十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
160.1 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
|
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|
二十三、债务付息支出 |
|
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本年收入合计 |
161.5 |
本年支出合计 |
161.5 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
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总计 |
161.5 |
总计 |
161.5 |
|
收入决算表
公开02表
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编制单位： |
|
|
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|
金额单位：万元 |
|||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
|
161.5 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
1.4 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
160.1 |
|
|
|
|
|
|
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支出决算表
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公开03表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
161.5 |
104 |
57.5 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
||
|
2030501 |
行政运行 |
102.6 |
102.6 |
|
|
|
|
||
|
2030502 |
一般行政管理事务 |
57.5 |
|
57.5 |
|
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||
|
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||
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
161.5 |
一、一般公共服务支出 |
1.4 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
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|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
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|
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|
|
六、科学技术支出 |
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|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
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|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
160.1 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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十八、国土海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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本年收入合计 |
161.5 |
本年支出合计 |
161.5 |
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|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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|
一般公共预算财政拨款 |
|
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政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
161.5 |
合计 |
161.5 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
161.5 |
104 |
57.5 |
161.5 |
104 |
57.5 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
1.4 |
|
|
1.4 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
102.6 |
57.5 |
|
102.6 |
57.5 |
|
|
|
|
||
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|
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|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
73.6 |
302 |
商品和服务支出 |
11.2 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
29.2 |
30201 |
办公费 |
6.5 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
21 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
8.1 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
4.2 |
30205 |
水费 |
0.2 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.8 |
30207 |
邮电费 |
0.2 |
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.8 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.2 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
13.9 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
31020 |
产权参股 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.8 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
30311 |
住房公积金 |
5.3 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
92.8 |
公用经费合计 |
|
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
本部门没有政府性基金收入，故本表无数据
四、扶贫办2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计161.5万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计161.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加51.1万元，增长32%，主要原因：一是增加了光伏项目资金；二是单位职工人数增加等
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计161.5万元，其中：财政拨款收入161.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计161.5万元，其中：基本支出104万元，占64%；项目支出57.5万元，占36%；经营支出0万元，占0%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计161.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计161.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加51.1万元，增长32%，主要原因：一是增加了光伏项目资金；二是单位职工人数增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入161.5万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加, 51.1万元，增长32%。主要原因一是增加了光伏项目资金；二是单位职工人数增加.
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出161.5万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加（减少）51.1万元，增长32%。主要原因一是增加了光伏项目资金；二是单位职工人数增加等.
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为120.1万元，支出决算为161.5万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了光伏项目资金；二是单位职工人数增加。其中基本支出104万元，占64%；项目支出57.5万元，占36%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为85.1万元，支出决算为104万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工人数增加等。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35万元，支出决算数位57.5万元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因是增加了光伏项目资金。
3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出104万元，其中人员经费92.8万元，主要包括：基本工资29.2万元、津贴补贴21万元、奖金8.1万元、社会保障缴费0.5万元、伙食补助费4.2万元、单位基本养老金缴费8.8万元，职业年金缴费1.8万元.对个人和家庭补助包括：退休费13.9万元、住房公积金5.3万元。公用经费11.2万元，主要包括：办公费6.5万元、水费0.2万元、邮电费0.2万元、会议费0.5万元、公务接待费3.8万元。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
扶贫办2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度舒城县扶贫办机关运行经费11.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度舒城县扶贫办采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，舒城县扶贫办共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年， 扶贫办按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
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