舒城县安监局2018年部门预算公开说明
舒城县安监局2018年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.舒城县安监局2018年财政拨款收支预算总表
2.舒城县安监局2018年一般公共预算支出预算表
3.舒城县安监局2018年一般公共预算基本支出预算表
4.舒城县安监局2018年政府性基金预算支出预算表
5.舒城县安监局2018年国有资本经营预算支出预算表
6.舒城县安监局2018年收支预算总表
7.舒城县安监局2018年收入预算总表
8.舒城县安监局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2018年部门预算编制工作的通知》（财预〔2017〕206号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。
一、部门职能
舒城县安监局主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市安全生产工作方针政策和法律法规；组织拟定全县安全生产政策、规划和规范性文件，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，提交协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担全县安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、开发区、度假区管委安全生产工作，监督考核并通报安全生产工作及控制指标执行情况。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入初审管理职责。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产、经营监督管理工作。
5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责。负责职业卫生安全许可证的颁发初审，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6.监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，监督检查工矿商贸行业安全生产管理工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，监督检查企业安全生产标准化建设、安全生产责任保险推广、安全文化示范企业、安全社区创建工作。依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7.负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
8.负责协调和监督检查安全生产应急救援工作，综合管理全县内生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况。
10.组织开展全县安全生产法律法规宣传教育活动，指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全生产培训、考核、持证上岗和生产经营 单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产培训、考核工作，监督检查行业主管单位和属地乡镇安全生产和全县职业卫生安全培训工作。
11.指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，协助做好注册安全工程师执业资格考试和注册管理申报等有关工作。
12.指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
13.承担政府安全生产委员会的具体工作。
14.承办县委、县政府和市安监局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
舒城县安监局2018年度部门预算包括局本级和局属单位预算，纳入舒城县安监局2018年度部门预算编制范围的单位共 1 个,没有下属单位。
三、2018年度主要工作任务
全力实现“一控制、三确保”（即：死亡人数控制在“十二五”期间平均数以内，确保不发生较大以上事故，确保不发生社会影响恶劣或者性质严重的安全生产事故，确保全县安全生产形势持续稳定）工作目标。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1 舒城县安监局2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
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一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
191.3 |
191.3 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
191.3 |
（五）科学技术支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
191.3 |
（六）文化体育与传媒支出 |
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经常收入预算拨款 |
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（七）社会保障和就业支出 |
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国库管理非税收入 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
191.3 |
191.3 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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…… |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
191.3 |
支出总计 |
191.3 |
191.3 |
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部门公开表2
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舒城县安监局2018年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
191.3 |
131.3 |
60 |
|
20101 |
人大事务 |
|
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2010101 |
行政运行 |
|
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2010102 |
一般行政管理事务 |
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…… |
…… |
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合计 |
191.3 |
131.3 |
60 |
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部门公开表3
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舒城县安监局2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
112 |
|
30101 |
基本工资 |
61 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
30104 |
社保保障缴费 |
22 |
|
…… |
…… |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
62.5 |
|
30201 |
办公费 |
58 |
|
30202 |
印刷费 |
4.5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
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|
…… |
…… |
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合计 |
122 |
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部门公开表4
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舒城县安监局2018年政府性基金预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2070701 |
资助国产电影放映 |
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2070702 |
资助城市影院 |
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…… |
…… |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
说明：舒城县安监局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。 |
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部门公开表5
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舒城县安监局2018年国有资本经营预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
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…… |
…… |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：说明：舒城县安监局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。 |
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部门公开表6
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舒城县安监局2018年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
191.3 |
一、一般公共服务支出 |
191.3 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0 |
三、公共安全支出 |
|
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|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0 |
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
0 |
五、科学技术支出 |
|
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|
事业收入 |
0 |
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
0 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
0 |
…… |
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|
附属单位上缴收入 |
0 |
|
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其他 |
0 |
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本年收入合计 |
191.3 |
本年支出合计 |
191.3 |
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上年结余 |
|
结转下年 |
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收入总计 |
191.3 |
支出总计 |
191.3 |
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舒城县安监局2018年收入预算总表 |
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功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服务支出 |
191.3 |
|
191.3 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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…… |
…… |
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合计 |
|
191.3 |
|
191.3 |
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部门公开表7
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部门公开表8 舒城县安监局2018年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
191.3 |
131.3 |
60 |
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
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2010102 |
一般行政管理事务 |
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…… |
…… |
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合计 |
191.3 |
131.3 |
60 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
舒城县安监局2018年财政拨款收支预算191.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款131.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入191.3万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务131.3万元，占68.6%；社会保障和就业支出22万元，占11.5%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
舒城县安监局2018年一般公共预算拨款191.3万元，比2017年预算拨款减少9.3万元，减少4.6%，减少原因主要是压缩公共支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出191.3万元，占100%；社会保障和就业支出22万元，占11.5%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算191.3万元，比2017年预算减少9.3万元，减少4.6%，减少原因主要是2018年度压缩公共支出等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
舒城县安监局2018年一般公共预算基本支出191.3万元，其中：
工资福利支出112万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出62.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
舒城县安监局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
舒城县安监局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，舒城县安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县安监局2018年收支总预算191.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出
七、关于2018年收入预算情况说明
舒城县安监局2018年收入预算191.3万元，其中：一般公共预算拨款收入191.3万元，占100%，比2017年预算减少9.3万元，减少4.6%，减少原因主要是压缩公共开支；
八、关于2018年支出预算情况说明
舒城县安监局2018年支出预算191.3万元，比2017年预算减少9.3万元，减少4.6%，减少原因主要是压缩公共开支。其中，基本支出131.3万元，占68.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60万元，占31.4%，主要用于安全生产监管。
（7）绩效目标和指标。
（二）机关运行经费。
舒城县安监局2018年机关运行经费财政拨款预算131.3万元，主要用于办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
舒城县安监局2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
舒城县安监局没有共有车辆。国有资产占用主要是仪器和通用设备，办公设备。办公用房无产权。
舒城县安监局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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