舒城县应急管理局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据县委办【2019】47 号文件规定，县应急管理局贯彻执行党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。舒城县应急局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织拟订应急管理、安全生产等政策和规范性文件，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

2、负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，承担消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（开发区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理指导工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

13、承担民用爆破器材生产、经销环节的储存安全生产监管等工作。

14、监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追 究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置和人员情况

舒城县应急局 2021年度部门预算包括应急局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个（其中：行政单位 1 个；参照公务员管理事业单位 0 个）,编制 21 个（其中：行政编 15个，参公编 0 个，事业编 17个）,实有人数39人（其中：在职 32人，离休 0 人，退休 2 人 ）

（三）部门收支情况

舒城县应急管理局部门预算收入来源主要为财政拨款收入，运行情况稳定，支出主要为日常办公开支、业务活动费用等，费用支出合理：2019年度部门基本支出预算数323.27万元，调整预算数1168.51万元，决算支出合计1168.51万元；2020年度部门基本支出预算数576.24万元，调整预算数2395.06万元，决算支出合计2395.06万元；2021年度部门基本支出预算数691.88万元，调整预算数3293.25万元，决算支出合计3293.25万元。

（四）部门工作任务

2021年，是“十四五”开局之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。应急管理工作紧紧以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终践行以人民为中心的发展理念。坚持以构建大应急体系为方向，以“安全执法综合化、工贸监管模板化、基层基础规范化、应急救援专业化和指挥调度精准化”为主线，以防范化解重大安全风验，坚决遏制较大事故，有效防范一般事故为目标，全面提高防灾减灾救灾能力，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

截至2021年12月30日，我县共发生生产安全事故9起、死亡9人(不含已核销事故）。事故起数比去年增加2起，死亡人数持平；与2019年同期相比事故起数持平，死亡人数减少2人。今年我县未遭受较大灾情，无较大损失情况。

（五）部门绩效目标

部门总体目标：应急管理工作紧紧以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终践行以人民为中心的发展理念。坚持以构建大应急体系为方向，以“安全执法综合化、工贸监管模板化、基层基础规范化、应急救援专业化和指挥调度精准化”为主线，以防范化解重大安全风验，坚决遏制较大事故，有效防范一般事故为目标，全面提高防灾减灾救灾能力，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

绩效目标：

1、个性指标。2021年，我局以构建大应急体系为方向，以“安全执法综合化、工贸监管模板化、基层基础规范化、应急救援专业化和指挥调度精准化”为主线，以防范化解重大安全风验，坚决遏制较大事故，有效防范一般事故为目标，全面提高防灾减灾救灾能力，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

2、预决算公开。2021年，严格按时间、按要求、按内容在舒城县人民政府网进行了预决算公开，做到了公开及时、格式规范、内容完整。

3、资产管理。我单位通过行政事业单位资产管理信息系统进行资产管理，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，确保国有资产安全完整；资产管理和使用始终坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

4、三公经费控制。2021年，三公经费支出23.6万元，较上年度增加4.46万元，主要原因是今年增加了两辆车。其中公务接待费13.2万元，较上年度减少0.78万元；公务用车运行维护费10.4万元，较上年度增加5.24万元，主要原因是今年增加了两辆车；无出国（境）费支出。

5、内部管理制度。以党纪法规为依据，以内控制度为准绳，依法、依规、依程序开展各项经济活动，充分保证公开公平公正；进一步落实厉行节约的各项规定，严控“三公经费”，压减一般性支出，持续发挥内控制度相互制约、相互监督的管理效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进应急管理工作的发展。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理经费支出的相关资料，并根据各股室、中心队、二级机构的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）绩效评价组织实施情况及采用的评价方法。

1.前期准备。按舒城县财政局相关文件要求，单位成立了由主要负责人为首的工作组，对涉及本项目的有关单位相关文件进行了收集分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2.组织实施。工作小组采用查阅凭证和资料、听取相关人员的情况介绍、到实施实地考察等形式开展现场考评。

3.分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，进行评分，最终形成综合性书面报告。

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2021年是舒城县应急管理局成立第三年，职能整合、权责离合、人员磨合，全县应急管理工作在改革中摸索、在摸索中前进。对照《2021年部门整体支出绩效自评表》（见附件），我局自评得分92分，自评结论为“优”。

（一）担当应急使命，加强队伍建设

1.抓党风廉政，提高干部职工工作能力。一是年初在全系统内开展“新阶段、新理念、新格局、新作为”学习大讨论活动。二是先后组织全体干部职工观看警示教育片《“蚁贪”之祸》、《贪欲》。三是认真贯彻落实《舒城县应急管理局2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》，全局干部职工自愿签订廉政承诺书。四是组织党员干部赴廉政教育基地文翁纪念馆参观，强化为民服务意识，以实际行动当好党和人民的“守夜人”；五是与县委组织部、县委党校联合举办了两期安全生产执法业务培训班。

2.抓党史教育，提升党员干部党性修养。一是召开全局动员大会，成立领导小组，为开展党史学习教育提供保障。二是订购学习书籍《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》各38套并发放到每位党员干部，并要求他们制定了自主学习和集中学习计划。三是组织开展了“从红船到巨轮，从单向应对到应急管理”“中国共产党从哪里来”、“过去一百年交出了一份怎样的答卷”、“成功的‘密码’是什么”、“未来将往哪里去”为主题的专题党课。

3.抓意识形态，加强局党委组织领导。一是成立意识形态工作领导小组，明确责任，坚持把意识形态工作纳入领导班子重要议事日程，作为领导班子及领导干部目标管理和年度考核重要内容。二是加强理论学习，推进工作落实。我局把习近平总书记关于意识形态工作的决策部署、指示精神纳入学习教育内容，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；三是坚持抓业务监管，促意识形态发展。结合全县安全形势，积极组织开展安全生产检查和防灾减灾宣传活动，确保人民群众生命财产安全；四是强化舆论宣传，引领正确导向。通过班子成员讲党课，组织党员干部参观红色教育基地等形式，大力推动精神文明建设，营造干事创业、奋发向上的良好氛围。

（二）落实安全责任，遏制事故发生

1.在全县民营企业继续开展“安全服务行”活动。开展以“问安、送安、保安”为主题的“安全服务行”活动，全局28名工作人员联系50家规模以上民营企业，帮助企业排忧解难。

2.开展节后复工复产 “新年安全第一课”活动。通过活动开展，消除从业人员“假期综合征”，唤醒员工安全生产意识，提前预防和消除风险隐患。

3.开展“安全生产月”活动。

4.做好检查督导工作，消除安全隐患。一是加强两会清明五一等重点时段安全生产工作。二是扎实开展安全生产大检查。三是积极推动防汛和重点行业主体责任落实；四是扎实开展两会和“七一”期间危险化学品安全防范工作。

5.扎实推进重点行业领域专项治理。

危险化学品方面：一是开展化工和危险化学品生产企业大检查。二是继续开展加油站互查工作。

非煤矿山方面：一是严格落实企业安全生产主体责任。全县各非煤矿山企业根据新修订的法规规章和地方标准修订制定完善安全生产责任制、规章制度和操作规程。二是建立健全考核问责工作机制。全县非煤矿山企业均根据自身特点，建立健全考核问责工作机制并组织实施，工作机制运动良好。三是大力提升企业从业人员安全技能。四是各非煤矿山企业对照考核问责机制实施照单问责。五是建立完善以“双重预防机制”和“六项机制”为重点的安全防控体系。

工贸方面：制定了《舒城县安全生产专项整治三年行动集中攻坚阶段实施方案》（舒安〔2021〕5号），重点围绕“一个突出、一个攻坚、一个提升”开展工作，1-11月累计排查一般隐患5962个、已整改5594个，警示约谈118家企业,停产13家、取缔10家，专项整治已经取得阶段性成果，正在序时推进中。

5.持续开展工贸八大行业“基础年”活动。印发了《舒城县工贸八大行业安全生产“基础年”活动暨安全生产专项整治三年行动集中攻坚阶段实施方案》（舒应急〔2021〕35号），目前全县已有76家工贸企业已开展安全设施“三同时”。

6.坚持强监管严执法，筑牢安全防线。一是年初制定了全局年度安全生产执法检查计划，开展了73家（次）安全生产执法检查，发现安全隐患281项，已完成整改213项，下达执法文书193份。二是推进乡镇安全生产委托执法工作，参与修订县局与乡（镇）签订安全生产行政执法委托协议；“传帮带”现场指导乡镇应急所工作人员开展安全生产委托执法工作。三是“打非治违”工作成效显著。依法整治非法经营成品油行为专项行动，查封非法自备储油罐12户，参与打击非法流动加油车3次。

（三）强化防灾减灾救灾，提升应急能力

1.防汛抗旱工作。入汛以来，县自然资源局、县水利局、县应急局、县气象局严格执行24小时值班值守和领导带班制度。台风“烟花”防御期间，在县应急指挥中心由县领导带班、县应急局指派专人参与值班；并且多次组织县水利局、县自然资源局、县气象局等主要成员单位展开会商，分析当前雨情、水情，指导做好全县防汛防台风工作。

2.防灭火工作。一是11月19日召开全县森林防火工作会议，与19个森林防火乡镇和单位签订了森林防火责任状。二是通过发布禁火令、强化防火宣传、加强防火巡查营造浓厚的防火氛围。三是加强督导检查。县森防办、县委督察室、县林业局、县融媒体中心等部门对乡镇森林防灭火工作进行监督检查和效能追踪。四是加强火源管控，消除隐患。在进山路口、墓地陵园、寺庙等场所进行管控排查，严禁携带打火机等火种上山。五是加强队伍建设、配齐配全物资装备。

3.救灾工作。一是修订完善并印发了《舒城县低温雨雪冰冻灾害应急预案》；二是县低温雨雪冰冻灾害应急指挥部明确指挥体系和各成员单位的工作职责；三是做好资金核查和农房保险工作。

4.减灾工作。一是全国第一次自然灾害综合风险普查工作有序开展。全面完成应急系统普查数据核实、上报工作。二是做好防灾减灾宣传工作。在“5.12”特殊宣传日向广大市民宣传防灾减灾知识。三是推进综合减灾示范社区创建。推荐城关镇中大社区申报全国综合减灾示范社区，城关镇马河口社区、舒茶镇沟二口村委会和万佛湖镇街道社区创建全省综合减灾示范社区。

四、绩效分析

（一） 部门预算支出情况

2021年度部门基本支出预算数691.88万元。调整预算数3293.25万元。决算支出合计3293.25万元，其中：工资福利支出613.81万元，占总支出18.6%，商品和服务支出211.54万元，占总支出6.4%，对个人和家庭的补助576.45万元，占总支出的17.5%，资本性支出1891.44万元，占总支出57.5%。

(二)重要绩效指标分析

1、部门预算编制完整性、准确性、时效性

舒城县应急管理局应急管理局按照县财政局关于预算编制的要求，完整编制了部门整体预算。基本达到内容完整、数字准确、项目细化、及时编制、按时上报。但年初预算与调整预算差距2601.37万元，扣2分。

2、项目支出预算完成情况

舒城县应急管理局2021年共安排了七个项目支出，其中农房保险配套资金项目为部门重点项目，支出预算不低于年度项目预算总金额的20%，另有两个项目未安排（2021年度冬春救助县级配套资金未使用、非煤矿山边坡“体检”未安排），扣4分。对照《项目支出绩效自评表》（见附件），可看出项目支出的预算完成情况，但年初预算与调整预算有所差距，扣2分。

3、产出指标完成情况

对照《2021年部门整体支出绩效自评表》（见附件），年初产出指标目标完成情况较好，得47分。

4、效益指标完成情况

对照《2021年部门整体支出绩效自评表》（见附件），年初效益指标目标完成情况较好，得35分。

5、满意度指标完成情况

对照《2021年部门整体支出绩效自评表》（见附件），年初满意度指标目标完成情况较好，得10分。

6、“三公经费”控制情况 

舒城县应急管理局应急管理局的2021年三公经费预算为25.5万元，实际支出23.6万元，(公务用车运行维护费10.4万元、接待费13.2万元);支出控制达到标准。

7、预决算信息公开

舒城县应急管理局应急管理局2021年度预算决算及三公经费均按信息公开的规定在政府网站公告，便于政府相关部门及内部职能部门了解、监督。

8、履职效果

舒城县应急管理局深入贯彻《中华人民共和国预算法》，全面推行预算绩效管理实施意见相关规定，不断增强部门履职能力，在提高部门效果和财政资金使用绩效方面工作扎实，成效显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是严格按照会计法、政府会计制度、行政单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是进一步贯彻落实“中央八项规定”、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。三是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。

存在的问题及原因分析：

（一）从业人员安全意识淡薄。企业负责人安全生产责任意识不强，安全管理出现空白，安全投入不足。一线员工不懂安全，无知无畏，在生产经营中违章冒险作业，安全防护不到位的现象较为普遍，导致事故发生。

（二）安全责任落实不够。部门、乡镇监管和企业主体责任落实存在空白，对乡镇部门的安全生产履职情况缺少督促调度，对企业违法违规行为的处罚力度仍然不足，责任追究失之于宽、失之于软。

（三）部门协调联动不强。今年年初虽然出台了《舒城县应急救援联动机制》，规定了各部门应急联动职责，并召开35个部门负责人参加的应急救援联动成员第一次会议，但在实际应急救援中缺乏行之有效的手段来推动。

六、其他需说明的问题

无

八、相关附件

　　评价指标体系

部门整体支出绩效评价指标体系框架