县农机局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

舒城县农机局主要负责农机行业行政管理职能，负责农机技术开发和推广应用； 负责农机技术人员培训、技能鉴定，技术检测工作，主管拖拉机驾驶培训学校、培训班资格认证工作；依法行政，实施农机安全生产监督管理，农机产品质量监督管理，开展农机生产、经营（维修）、作业市场监管；执行变型拖拉机省级目录管理，对农机经营、维修网络实行认证、资质管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城县农机局2015年度部门决算为局本级和局属单位决算，纳入舒城县农机局2015年度部门决算编制范围的单位共22个，分别是农机局、农机推广站、农机监理站和19个乡镇农机站，与预算一致。

三、舒城县农机局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计848.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计848.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加234.61万元，增长38.20%。主要原因：一是基本支出增加199.61万元，其中人员支出增幅较大，二是项目支出增加35万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计848.64万元，其中：财政拨款收入848.64万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计848.64万元，其中：基本支出808.64万元，占95.28%；项目支出40万元，占4.72%；无经营支出。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计848.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计848.64万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加234.61万元，增长38.20%。主要原因：一是基本支出增加199.61万元，其中人员支出增幅较大，二是项目支出增加35万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出848.64万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加234.61万元，增长38.20%。主要原因：一是基本支出增加199.61万元，其中人员支出增幅较大，二是项目支出增加35万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为668.88万元，支出决算为848.64元，完成年初预算的126.87%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加；二是新增项目经费。其中基本支出808.64万元，占95.28%；项目支出40万元，占4.72%。具体情况如下：

 “农林水支出”2015年度决算848.64万元，比2014年增加增加234.61万元，增长38.2%。主要原因：一是基本支出增加199.61万元，其中人员支出增幅较大，二是项目支出增加35万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出848.64万元，其中人员经费743.49万元，主要包括：基本工资235.99万元、津贴补贴212.62万元、 奖金15.18万元 社会保障缴费21.02万元，其他工资福利支出45.76万元；对个人和家庭补助212.91万元，其中离休费13.75万元，退休费105.57万元，抚恤金12.74万元，住房公积金70.08万元，其他对个人和家庭补助支出10.77万元，公用经费105.15万元，主要包括：办公费45万元、印刷费8.5万元、水费3.5万元，电费5.5万元、邮电费2.8万元、  物业管理费1.5万元、差旅费6.5万元、维修(护)费8.9万元、会议费2.6万元、培训费1.95万元，公务接待费11.9万元、公务用车运行维护费6.5万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

舒城县农业机械管理局2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，舒城县农业机械管理局有公务车1辆，没有单位价值200万以上的大型设备。
   （二）预算绩效管理工作开展情况

2015年，舒城县农业机械管理局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金40万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金40万元。评价结果显示，均达到了预期目标。

名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8．“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表

县农机局公开表8张