2015部门决算

舒城县残疾人联合会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

舒城县残疾人联合会主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

  舒城县残疾人联合会2015年度部门预算包括局本级和局属单位预算，纳入舒城县残疾人联合会2015年度部门预算编制范围的单位共2个，分别是舒城县残疾人联合会和舒城县残疾人劳动就业服务所。

从决算单位构成看，舒城县残疾人联合会2015年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入舒城县残疾人联合会2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、舒城县残疾人联合会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计163.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计163.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加65.22万元，增长66.48%，主要原因：一是创建残疾人工作示范县；二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作；三是人员工资调整；四是加大对残疾人就业培训。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计166.32万元，其中：财政拨款收入166.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计166.32万元，其中：基本支出87.45万元，占53.54%；项目支出75.87万元，占46.46%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计163.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计163.32万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加65.22万元，增长66.48%，主要原因：一是创建残疾人工作示范县；二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作；三是人员工资调整；四是加大对残疾人就业培训。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出163.32万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加65.22万元，增长66.48%，主要原因：一是创建残疾人工作示范县；二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作；三是人员工资调整；四是加大对残疾人就业培训。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为112.96万元，支出决算为163.32万元，完成年初预算的144.58%。决算数大于预算数的主要原因一是创建残疾人工作示范县；二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作；三是人员工资调整；四是加大对残疾人就业培训。其中基本支出87.45万元，占53.54%；项目支出75.87万元，占46.46%。具体情况如下：

 “社会保障和就业”2015年度决算163.32万元，比2014年增加65.22万元，增长66.48%，主要原因一是创建残疾人工作示范县；二是开展全国残疾人基本需求和服务状况专项调查工作；三是人员工资调整；四是加大对残疾人就业培训。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算7.27万元，主要用于所属参公管理事业单位离退休人员支出；其他对个人和家庭的补助支出2.78万元。 “项目支出”2015年度决算75.87万元，比2014年增加30.83万元，增长68%，主要原因一是增加了对残疾人的就业培训；二是开展残疾人基本需求和服务状况专项调查；三是对残疾人的康复项目支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出87.45万元，其中人员经费72.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度残疾人联合会机关运行经费12.16万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度舒城县残疾人联合会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，舒城县残疾人联合会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年， 舒城县残疾人联合会按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金75.87万元。全年共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及财政资金XX万元。评价结果显示，一残疾人康复项目效果好，让有康复需求的残疾人得到基本的康复服务，达到了预期绩效目标；二残疾人残疾人就业和扶贫项目，通过对有就业培训需求的残疾人进行技能培训，使残疾人掌握技能，拓宽残疾人就业渠道，达到了预期绩效目标；三其他残疾人事业，主要指全国残疾人基本需求和服务状况专项调查，该项工作在县残联的精心组织下，通过全县各乡镇残联和残疾人专职委员对全县2万多残疾人的基本需求和服务状况进行调查，并完成对调查数据的录入和审核，在省、市残联规定的时间节点保质保量的完成任务，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：/oldfiles/UploadFile/1/2016/8/2016083116540353353.xls

        1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舒城县残疾人联合会2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为5万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少0万元，下降0%，2015年舒城县残疾人联合会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据上级批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出5万元, 与2014年度决算相比，减少1万元，下降（增长）16.67%。，下降的原因是严格执行中央八项规定，按要求控制公务接待。公务接待117批次，632人次。主要是用于主要用于上级主管部门来人、乡镇残联来人、其他单位来人接待。

（三）公务用车购置及运行费支出2.5万元，与2014年度决算相比，减少0.5万元，下降16.67%。，下降（增长）的原因一是人员减少；二是执行中央八项规定。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，舒城县残疾人联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：舒城县残疾人联合会

政务公开电子邮箱：scclbgs0564@163.com。