万佛湖度假区2017年部门预算

2017年舒城县万佛湖度假区管委会预算公开

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2017年部门预算编制工作的通知》（财预〔2017〕178号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。

一、部门职能

万佛湖度假区管委会主要职能：根据《万佛湖旅游度假区总体规划》，度假区规划面积为7.95平方公里，东起落矶山道向西1公里，南至水库大坝，西至梅岭电站出水道，北至栗树园；负责万佛湖度假区旅游业发展的中长期规划和年度计划编报，报县政府批准后组织实施；按规定权限审批、审核度假区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；统一规划、管理度假区的项目和度假区的基础设及公共设施；负责万佛湖旅游度假区旅游资源的开发、利用、保护；负责万佛湖旅游度假区的招商引资工作；负责制定开拓旅游客源市场计划，并组织实施；负责万佛湖旅游度假区内行业的各项业务培训及考核工作；负责万佛湖旅游产品开发；履行有关职能部门委托的综合管理职能；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年度部门预算编制范围的单位共 1 个，即舒城县万佛湖度假区管委会。

三、2017年部门预算安排情况

1、2017年部门收入预算情况

2017年部门收入预算总计 1496.61万元，较上年预算减少165.86万元，原因是景区对舒城居民常年实行免门票政策，收入减少。其中，财政拨款收入296.61万元，纳入专户管理的非税收入和其他收入1200万元。

2、2017年部门支出预算情况

2017年部门支出预算总额 1496.61 万元，较上年预算减少165.86万元，原因是景区对舒城居民常年实行免门票政策，收入减少。其中，基本支出246.61万元，项目支出 50万元，其他国有企业上缴支出1200万元。

3、机关运行经费预算安排情况

在职人员工资福利支出246.61万元，其中：基本工资、津补贴及奖金168.31万元，社会保障费、医疗保险、生育保险44.71万元；商品和服务支出11.08万元；对个人家庭和家庭补助支出22.51万元。