万佛湖管委会2018年财政预算

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2018年部门预算编制工作的通知》（财预〔2017〕206号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。

      一、部门职能

      舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会主要职责是：

      1．贯彻执行国家、省有关法律法规，严格执行《万佛湖旅游区总体规划》，做好景区内水源、自然生态资源及风景名胜资源的保护和开发、利用等工作。

      2. 负责景区规划及景区详规的编制、报批和监督实施等工作；负责组织景区建设项目的编制和报批工作。

      3. 负责景区政府旅游项目报审、建设和管理等工作；按规定权限审查景区的社会投资旅游项目，并协助投资人做好旅游项目报审、备案等工作。

      4. 负责制定旅游客源市场开拓计划，并组织实施。

      5. 负责万佛湖旅游文化品牌的形象设计、策划和对外宣传工作。

      6. 依据有关法律法规，在相关业务主管部门的指导下，做好景区规划、建设、旅游、渔业、土地、环境、林政、宗教事务和文物管理等行政执法工作。

      7. 负责景区的文明创建、招商引资、社会治安综合治理及日常管理工作。

      8. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

      二、部门预算单位构成

      纳入舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年度部门预算编制范围的单位共1个，即舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会。

      三、2018年部门预算安排情况

      1、2018年部门收入预算情况

      2018年部门收入预算总计 1752.67 万元，其中，财政拨款收入352.67万元，其他收入1400万元。总额较上年预算增长17.11%，增加256.05万元，原因是其他收入和专项支出预算增加。

      2、2018年部门支出预算情况

      2018年部门支出预算总额1752.67万元，其中，基本支出 282.67万元，项目支出70万元。总额较上年预算增长17.11%，增加256.05万元，原因是其他收入和专项支出预算增加。

      3、机关运行经费预算安排情况

      2018年机关运行经费预算安排共计23.24万元，具体情况如下：综合定额22.4万元，物业管理费支出0.84万元。 

      4、政府采购预算安排情况

      2018年计划采购水源和渔业种质资源保护用设备，预算资金15万元，在项目支出中列支。

      5、“三公”经费预算情况

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2018年部门“三公”经费预算总额为7万元，主要是公务接待费预算支出7万元。较上年预算减少6.67%，减少0.5 万元，原因是单位严控公务接待费预算安排。因公出国（境）费和公务用车购置及运行费本预算年度未安排。

附：2018年部门预算公开附表（1-8）