舒城县万佛湖度假区管委会2015年度部门决算

舒城县万佛湖度假区管委会2015年度部门决算

一、部门主要职能

（一）根据《万佛湖旅游度假区总体规划》，度假区规划面积为7.95平方公里，东起落矶山道向西1公里，南至水库大坝，西至梅岭电站出水道，北至栗树园。

（二）负责万佛湖度假区旅游业发展的中长期规划和年度计划编报，报县政府批准后组织实施。

（三）按规定权限审批、审核度假区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

（四）统一规划、管理度假区的项目和度假区的基础设及公共设施。

（五）负责万佛湖旅游度假区旅游资源的开发、利用、保护。

（六）负责万佛湖旅游度假区的招商引资工作。

（七）负责制定开拓旅游客源市场计划，并组织实施。

（八）负责万佛湖旅游度假区内行业的各项业务培训及考核工作；负责万佛湖旅游产品开发。

（九）履行有关职能部门委托的综合管理职能。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2014年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城县度假区2015年度部门决算包括机关决算和所属事业单位决算，与预算比较。纳入舒城县度假区2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2015年度公共预算收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计789万元，支出总计789万元。与2014年相比，收、支总计各增加244.22万元。主要原因：一是财政人员基数增加；二是人员工资基数增加，奖励绩效工资增长;三是争取项目资金增加，2015年争取项目资金500万元；四是门票收入增加；五是苗圃职工困难补助资金50万元。

四、2015年度公共预算收入决算情况说明

本年收入合计789万元，其中：财政拨款收入289万元，占37%。

五、2015年度公共预算支出决算情况说明

本年支出合计789万元，其中：基本支出289万元，占37%；项目支出500万元，占63%，具体情况如下（分功能科目）：

1．“一般公共服务”2015年度决算289万元，其中：“行政运行”决算85.4万元，“一般公共事务管理”决算50万元；“旅游宣传”决算153.6万元。主要用于人员工资、职工困难补助、旅游招商引资接待及公务车辆购置等费用。

   2．“项目出”2015年度决算500万元，主要用于旅游基础设施建设及宣传营销工作费用。

2015年万佛胡度假区部门决算报告

http://www.wanfohu.com.cn/UploadFile/file/20160902/20160902083925322532.xls