万佛湖度假区2016年部门决算
附件：
舒城万佛湖度假区管委会 2016 年度部门决算 及“三公”经费决算公开
一、部门主要职能
（一） 根据《万佛湖旅游度假区总体规划》，度假区规划面 积为 7.95 平方公里，东起落矶山道向西 1 公里，南至水库大 坝，西至梅岭电站出水道，北至栗树园。 （二）负责万佛湖度 假区旅游业发展的中长期规划和年度计划编报，报县政府批准后 组织实施。 （三 ） 按规定权限审批、审核度假区内的投资项 目，并报有关部门备案或审批。 （四）统一规划、管理度假区的 项目和度假区的基础设及公共设施。 （五）负责万佛湖旅游度假 区旅游资源的开发、利用、保护。 （六）负责万佛湖旅游度假区 的招商引资工作。
（七） 负责制定开拓旅游客源市场计划，并组织实施。 （八）负 责万佛湖旅游度假区内行业的各项业务培训及考核工作；负责万 佛湖旅游产品开发。 （九）履行有关职能部门委托的综合管理职 能。
（十）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，舒城度假区 2016 年度部门决算包括机关决
算和所属事业单位决算，与预算比较。纳入舒城县度假区 2016
年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
安徽省舒城万佛湖省级旅游度假区管理委员会 |
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2 |
…… |
三、2016 年度假区管委会决算报表
收入支出决算总表
公开 01 表
编制单位：万佛湖度
假区管委 会 金额单位：万 元
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
1767.47 |
一、一般公共服务支出 |
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二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
1767.47 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1767.47 |
本年支出合计 |
1767.47 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
1767.74 |
总计 |
1767.74 |
收入决算表
公开 02 表
编制单位：万佛湖度假区管委
会 金额单位：万 元
|
项目 |
本年收入合计
|
财政拨款收入
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上级补助收入
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事业收入
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经营收入
|
附属单位上缴收入
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其他收入
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1767.47 |
1767.47 |
|
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|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1767.47 |
1767.47 |
|
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|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
1767.47 |
1767.47 |
|
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|
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2160501 |
行政运行 |
242.28 |
242.28 |
|
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2160502 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
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2160504 |
旅游宣传 |
1475.19 |
1475.19 |
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支出决算表
公开 03 表
编制单位： 万佛湖度假区管委
会 金额单位：万 元
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项目 |
本年支出合计
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基本支出
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项目支出
|
上缴上级支出
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经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
|
合计 |
1767.47 |
242.28 |
1525.19 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1767.47 |
242.28 |
1525.19 |
|
|
|
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
1767.47 |
242.28 |
1525.19 |
|
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