舒城县城市管理行政执法局
2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门主要职能
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门预算安排情况说明
1.2018年部门收支预算况
2.2018年部门支出预算情况
3.2018年机关运行经费预算安排情况
4.2018年政府采购预算安排情况
5.2018年国有资产占有情况
6.2018年“三公”经费预算情况
第四部分 2018年部门预算表（1-8）
1、2018年部门收入预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年部门财政拨款收支预算总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门“三公”经费预算表
第一部分 舒城县城市管理行政执法局2018年度预算
公开
一、 部门主要职责
（一）负责城区环卫规划、户外广告规划工作，参与城市绿地系统规划工作。
（二）负责城区城市道路范围内和公共场地的市容环境卫生及其设施的日常管理和维护。
（三）负责城市道路范围内和公共场地路灯照明、城市园林绿化和城市排水（除污水）处理及其设施日常管理和维护。
（四）负责检查、督促环境卫生责任单位履行职责。
（五）负责城市垃圾处理（处置）费的征收；负责市容环卫专项经费的使用，管理本系统依法征收的费用。参与、拟定城市维护费使用的年度计划。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度部门预算包括局本级和局属单位预算，纳入2018年度部门预算编制单位共5个，分别是城市管理行政执法局、城市管理行政执法大队、园林所、市政所、环卫所。
三、2018年部门预算安排情况
1、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计4722.3万元，减少7.1万元.比上年减少1%。财政拨款收入4722.3万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元。
2、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额4722.3万元，减少7.1万元.比上年减少1%.其本支出642.3万元,项目支出4080万元。
3、机关运行经费预算安排情况
实有全额拨款在职63人，综合定额800元/人/年,需50.4万元;物资费300元/人/年,需1.89万元;执法车及环卫机动车运行维护费25000元/辆/年,执法车500元/辆/年,需98.65万元.合计需要150.94万元.
4、政府采购预算安排情况无
5、国有资产占有情况
我局拥有环卫专业作业30辆，机动执法车17年，电动四轮执法车14辆
6、“三公”经费预算情况
2018年部门“三公”经费预算总额为90元。分别为：
1、 公务用车运行费74万元
我局共有机动执法车17辆（2018年新增7辆执法执勤面包车），按每辆0.5万元的标准，年需经费合计年需公务车运行费74万元。比去年增加26万元。增加54%，增加执法力量加强原因是新增7辆执法执勤面包车。
2、公务招待费16万元
我局下设市容执法大队、市政所、环卫所、园林绿化所共4个事业单位。拥有职工538人（含清洁工、清运工、合同工、事业编职工等）。因任务重、加班加点常多，预算公务招待费16万元，与往年持平。
3、无因公出国计划。
四、2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、2018年部门预算公开附表（1-8）
附表1
2018年部门收入预算总表
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2018年舒城县城市管理行政执法局
附表：2018年部门预算公开附表（1-8）。
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附表1
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2018年部门收支预算总表
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部门：舒城县城市管理行政执法局
|
单位：万元
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
4,517.3
|
一、一般公共服务支出
|
4,722.3
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、国防支出
|
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|
三、纳入专户管理政府非税收入
|
205.0
|
三、公共安全支出
|
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四、其他收入
|
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四、教育支出
|
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|
事业收入
|
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五、科学技术支出
|
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经营收入
|
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六、文化体育与传媒支出
|
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上级补助收入
|
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……
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附属单位上缴收入
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其他
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本年收入合计
|
4,722.3
|
本年支出合计
|
4,722.3
|
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上年结余收入
|
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结转下年
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收入总计
|
4,722.3
|
支出总计
|
4,722.3
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
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附表2
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2018年部门收入预算总表
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部门：舒城县城市管理行政执法局
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单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
4722.3
|
|
4722.3
|
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|
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|
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|
合计
|
4722.3
|
|
4722.3
|
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|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
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附表3
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2018年部门支出预算总表
|
|
部门：舒城县城市管理行政执法局
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
449.92
|
449.92
|
|
|
30101
|
基本工资
|
221.33
|
221.33
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
124.83
|
124.83
|
|
|
30103
|
奖金
|
1.39
|
1.39
|
|
|
30104
|
社保保障缴费
|
98.83
|
98.83
|
|
|
30239
|
公务用车改革补贴
|
3.54
|
3.54
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
150.94
|
150.94
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
1.89
|
1.89
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
98.65
|
98.65
|
|
|
30241
|
综合定额公用支出
|
50.4
|
50.4
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
41.44
|
41.44
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
41.44
|
41.44
|
|
|
2120501
|
城乡环卫一体化乡镇奖补
|
2,000.00
|
|
2,000.00
|
|
2120501
|
城市建设配套费
|
70.00
|
|
70.00
|
|
2120501
|
城市市容日常维护费
|
255.00
|
|
255.00
|
|
2120501
|
定补经费
|
905.00
|
|
905.00
|
|
2120501
|
垃圾清运费
|
135.00
|
|
135.00
|
|
2120501
|
数字城管运营维护费
|
100.00
|
|
100.00
|
|
2120501
|
违法建设拆迁费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2120501
|
卫生县城日常保洁
|
600.00
|
|
600.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
4722.3
|
642.3
|
4,080.00
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
|
|
附表4
|
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|
2018年部门财政拨款收支预算总表
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|
部门：舒城县城市管理行政执法局
|
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|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、上年结转
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
（二）国防支出
|
|
|
|
|
二、本年收入
|
4,722.3
|
（三）公共安全支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
4,517.3
|
（四）教育支出
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款
|
|
（五）科学技术支出
|
|
|
|
|
国库管理非税收入
|
205.0
|
（六）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（七）社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
（九）城乡社区环境卫生
|
|
4,722.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,722.3
|
支出总计
|
|
4,722.3
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
|
|
2018年部门一般公共预算支出预算表
|
|
部门：舒城县城市管理行政执法局
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
301
|
工资福利支出
|
449.92
|
449.92
|
|
|
30101
|
基本工资
|
221.33
|
221.33
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
124.83
|
124.83
|
|
|
30103
|
奖金
|
1.39
|
1.39
|
|
|
30104
|
社保保障缴费
|
98.83
|
98.83
|
|
|
30239
|
公务用车改革补贴
|
3.54
|
3.54
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
150.94
|
150.94
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
1.89
|
1.89
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
98.65
|
98.65
|
|
|
30241
|
综合定额公用支出
|
50.4
|
50.4
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
41.44
|
41.44
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
41.44
|
41.44
|
|
|
2120501
|
城乡环卫一体化乡镇奖补
|
2,000.00
|
|
2,000.00
|
|
2120501
|
城市建设配套费
|
70.00
|
|
70.00
|
|
2120501
|
城市市容日常维护费
|
255.00
|
|
255.00
|
|
2120501
|
定补经费
|
905.00
|
|
905.00
|
|
2120501
|
垃圾清运费
|
905.00
|
|
135.00
|
|
2120501
|
数字城管运营维护费
|
135.00
|
|
100.00
|
|
2120501
|
违法建设拆迁费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2120501
|
卫生县城日常保洁
|
600.00
|
|
600.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
4722.30
|
642.30
|
4,080.00
|
|
附表6
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
部门：舒城县城市管理行政执法局
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
449.92
|
|
30101
|
基本工资
|
221.33
|
|
30102
|
津贴补贴
|
124.83
|
|
30103
|
奖金
|
1.39
|
|
30104
|
社保保障缴费
|
98.83
|
|
30239
|
公务用车改革补贴
|
3.54
|
|
302
|
商品和服务支出
|
150.94
|
|
30209
|
物业管理费
|
1.89
|
|
30239
|
其他交通费用
|
98.65
|
|
30241
|
综合定额公用支出
|
50.4
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
41.44
|
|
30311
|
住房公积金
|
41.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
642.3
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
|
|
附表7
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表
|
|
部门：
|
舒城县城市管理行政执法局
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
0
|
|
|
|
|
21212
|
新增建设用地有偿使用费安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
2121201
|
耕地开发专项支出
|
|
|
|
|
|
|
2121202
|
基本农田建设和保护支出
|
|
|
|
|
|
|
2121203
|
土地整理支出
|
|
|
|
|
|
|
2121204
|
用于地震灾后恢复重建的支出
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
注：舒城县城市管理行政执法局没有政府性基金预算拨款收入，没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。
|
附表8
|
|
|
2018年部门“三公”经费预算表
|
|
部门：舒城县城市管理行政执法局
|
单位：万元
|
|
项目
|
预算数
|
|
合计
|
90
|
|
因公出国（境）费
|
0
|
|
公务接待费
|
16
|
|
公务用车购置及运行费
|
74
|
|
其中：公务用车运行费
|
74
|
|
公务用车购置费
|
0
|
|
|
皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问
