舒城县城市管理行政执法局2018年度财政专项资金及项目经费使用情况

第一部分 舒城县城市管理行政执法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7955.60万元（含政府性基金拨款2600万元）、支出总计7955.60万元。与2017年相比，收入增加了2500.99万元、支出增加2500.99万元，增长45.85%，主要原因：一是城市基础设施配套支出增加；二垃圾城乡垃圾转运量增加，垃圾处理费增加。三、保洁范围增加，清洁工、清运工工资总额有了较大增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7955.60万元（含政府性基金拨款2600万元），其中：财政拨款收入7955.60万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7955.60万元，其中：基本支出2376.46万元，占29.87%；项目支出5579.14万元，占70.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7955.60万元（含政府性基金拨款2600万元），支出总计7955.60万元。与2017年相比，财政拨款收入增加了2500.99万元、支出增加2500.99万元，增长（下降）45.85%，主要原因：一是城市基础设施配套支出增加；二垃圾城乡垃圾转运量增加，垃圾处理费增加。三、保洁范围增加，清洁工、清运工工资总额有了较大增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入5355.60万元，占本年收入的67.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加400.99万元，增长8%。主要原因一是垃圾城乡垃圾转运量增加，垃圾处理费增加。二、保洁范围增加，清洁工、清运工工资总额有了较大增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5355.60万元，占本年支出的67.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.99万元，增长8%。主要原因一是垃圾城乡垃圾转运量增加，垃圾处理费增加。二、保洁范围增加，清洁工、清运工工资总额有了较大增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出5355.60万元，主要用于基本支出2376.46万元，占44.37%；项目支出2979.14万元，占55.63%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4722.30万元，支出决算为4722.30万元，完成年初预算的113.41%。决算数大于预算数的主要原因:一是垃圾城乡垃圾转运量增加，垃圾处理费增加。二、保洁范围增加，清洁工、清运工工资总额有了较大增长。

其中:基本支出2376.46万元，占44.37%；城乡社区环境卫生支出2979.14万元，占55.63%。具体情况如下：

城乡社区环境卫生支出中城乡环卫一体化乡镇奖补资金2000万元，数字城管运营维护费99.02万元，卫生县城日常保洁经费228.70万元，垃圾清理运输费651.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2376.46万元，其中人员经费1955.70万元，主要包括:基本工资635.2万元、津贴补贴603.33万元、机关事业单位基本养老保险费179.66万元、职业年金缴费107.40万元、职工基本医疗保险缴费80.22万元、住房公积金239.11万元、其他工资福利支出89.92万元、抚恤金3.03万元、医疗费补助17.83万元；公用经费420.76万元，主要包括：办公费13.21万元、电费5.76万元、邮电费1.93万元、公务接待费12.35万元、被装购置费110.56万元、公务用车运行维护费55.06万元、办公设备购置23.66万元、专用设备购置3.43万元、其他交通工具购置194.80万元、。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2600万元，本年支出2600万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 用于城市建设配套支出672。21万元，垃圾处理费支出398.09万元，路灯电费620.44万元，卫生县城日常保洁支出909.26万元，合计2600万元。年初预算为0万元，支出决算为2600万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是城市发展对城市面貌进行升级改造支出。

第二部分 关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舒城县城市管理行政执法局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金5579.14万元，占项目预算总额的100%。

• 城市建设配套费，用于城区零星路灯、公厕、人行道等市政基础设施建设。
• 城市建设维护费，用于城市基础设施建设支出。
• 城乡环卫一体化经费，用于全县21个乡镇及开发区对环卫基础设施建设的奖补资金。
• 垃圾清运费、垃圾处理费。用于环卫车辆运行维护费及垃圾转运至外地垃圾处理厂焚烧等无害化处理支出。
• 路灯电费，用于城区路灯电费支出。
• 市容日常维护费，用于城区绿化栽种养护，市政设施维修维护，河道清理等支出。
• 数字城管运营维护费，通过探头、网络、外包单位管理的方式及时准确处理城市管理中的相关问题，确保城市管理上水平、上台阶。
• 卫生县城日常保洁经费，环卫设施的维修维护，设备添置等支出。

从评价情况看，达到了预期绩效目标。