当前位置：网站首页 > 信息公开 > 舒城县城管局 > 重点领域公开 > 财政资金 > 部门项目

索引号：	11341425486254966G/202003-00014	信息分类：	部门项目
内容分类：	城乡建设、环境保护,其他	发文日期：	2020-03-11
发布机构：	舒城县城管局	文号：
生效时间：		废止时间：
来源单位：	城管局	成文日期：	2020-03-11
名称：	舒城县城市管理行政执法局2020年度财政专项资金及项目经费使用情况
关键词：

索引号：	11341425486254966G/202003-00014
信息分类：	部门项目
内容分类：	城乡建设、环境保护,其他
发文日期：	2020-03-11
发布机构：	舒城县城管局
文号：
生效时间：
废止时间：
来源单位：	城管局
成文日期：	2020-03-11
名称：	舒城县城市管理行政执法局2020年度财政专项资金及项目经费使用情况
关键词：

舒城县城市管理行政执法局2020年度财政专项资金及项目经费使用情况

发布时间：2020-03-11 10:31 信息来源：城管局阅读次数：次 字体：[ 大中小 ]我要纠错

关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目12个，资金总额7563万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1654万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排300万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排5609万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.定补经费项目支出1479万元，其中：财政预算内拨款安排1179万元，纳入预算内管理的非税收入安排300万元。

项目立项依据：117名自收自支事业编制职工、40名转岗士官、54名协管工资社保支出

项目内容：117名自收自支事业编制职工、40名转岗士官、54名协管工资社保支出

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30226劳务费1479万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.市容日常维护费项目支出1070万元，政府性基金安排支出1070万元。

项目立项依据：市政设施维修维护。

项目内容：本项目主要用于60万平方城区主干道及70万平方万佛湖快速通道和城关镇、开发区、重点局移交的园林绿化修剪养护、补植支出，路灯维修维护、人行道改造、小广告、市政设施维修维护、城区27公里河道清理、城区6个农贸市场维修维护。

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30213维修维护费1070万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.城市建设配套费项目支出70万元，财政预算内拨款安排70万元。

项目立项依据：城区零星路灯、公厕、道路（人行道）等市政基础设施建设。

项目内容：城区零星路灯、公厕、道路（人行道）等市政基础设施建设。

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30905基础设施建设70万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.城市违法拆迁费项目支出15万元，财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据：城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助，部门协作等支出。

项目内容：城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助，部门协作等支出。

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30214租赁费5万元，30226劳务费10万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.垃圾清理运输费项目支出779万元，政府性基金安排779万元。

项目立项依据：本项目主要用于垃圾转运车辆及城区环卫作业车辆油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

项目内容：本项目主要用于垃圾转运车辆及城区环卫作业车辆油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30239其他交通费用779万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.城乡环卫一体化项目支出1000万元，政府性基金安排1000万元。

项目立项依据：本项目主要用于全县21个乡镇及城关镇、开发区环卫设施建设奖补资金。

项目内容：本项目主要用于全县21个乡镇及城关镇、开发区环卫设施建设奖补资金。

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30299其他商品和服务支出1000万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.数字城管运营维护费项目支出100万元，财政预算内拨款100万元。

项目立项依据：本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出

项目内容：本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30207邮电费10万元，30213维修维护费10万元，30214租赁费30万元，30227委托业务费50万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.卫生县城日常保洁项目支出1400万元，政府性基金安排支出1400万元。

项目立项依据：本项目用于城区清洁工，垃圾清运工工资社保支出及环卫设施日常维护

项目内容：本项目用于城区清洁工，垃圾清运工工资社保支出及环卫设施日常维护

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30205水费130万元，30213维修维（护）费332万元，30226劳务费938万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9.路灯电费项目支出860万元，政府性基金安排支出860万元。

项目立项依据：本项目主要用于城区路灯电费支出

项目内容：本项目主要用于城区路灯电费支出

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30206电费460万元，30227委托业务费400万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10.飞霞公园免费开放经费项目支出240万元，财政预算内拨款240万元。

项目立项依据：飞霞公园、滨溪公园日常养护及公园职工工资福利支出

项目内容：飞霞公园、滨溪公园日常养护及公园职工工资福利支出

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30213维修(护)费128万元，30226劳务费112万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11.垃圾无害化处理经费项目支出500万元，政府性基金安排支出500万元。

项目立项依据：用于城区及乡镇垃圾转运至霍邱、金寨、无为等垃圾处理厂无害化处理支出

项目内容：用于城区及乡镇垃圾转运至霍邱、金寨、无为等垃圾处理厂无害化处理支出

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30227委托业务费500万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12.工作经费项目支出50万元，财政预算内拨款50万元。

项目立项依据：117名自收自支事业编制职工、40名转岗士官、54名协管，共计211人综合定额共用支出。

项目内容：117名自收自支事业编制职工、40名转岗士官、54名协管，共计211人综合定额共用支出。

项目起止时间：2020年1月—12月

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：30201办公费10万元，30202印刷费8万元，30211差旅费6万元，30215会议费10万元，30216培训费6万元，30231公务用车运行维护费5万元，30299其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

部门公开表13-1

2020年项目支出预算绩效目标表
（2020年度）

项目名称		城市建设配套费
主管部门及代码		舒城县城市管理行政执法局 087001			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		70	年度资金总额：		70
		其中：财政拨款		70	其中：财政拨款		70
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2020—2022）				年度目标
总体目标	城市配套工程建设				城市配套工程建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	服务对象满意度指标	指标1：	满意
	满意度指标	个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：

部门公开表13-2

2020年项目支出预算绩效目标表
（2020年度）

项目名称		市容日常维护费
主管部门及代码		舒城县城市管理行政执法局 087001			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		1070	年度资金总额：		1070
		其中：财政拨款			其中：财政拨款
		其他资金		1070	其他资金		1070
总体目标	中期目标（2020—2022）				年度目标
总体目标	市政设施日常维护				市政设施日常维护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	服务对象满意度指标	指标1：	满意
	满意度指标	个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：

部门公开表13-3

2020年项目支出预算绩效目标表
（2020年度）

项目名称		城乡环卫一体化
主管部门及代码		舒城县城市管理行政执法局 087001			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		1000	年度资金总额：		1000
		其中：财政拨款			其中：财政拨款
		其他资金		1000	其他资金		1000
总体目标	中期目标（2020—2022）				年度目标
总体目标	21个乡镇环卫建设奖补				21个乡镇环卫建设奖补
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	服务对象满意度指标	指标1：	满意
	满意度指标	个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：

部门公开表13-4

2020年项目支出预算绩效目标表
（2020年度）

项目名称		定补经费
主管部门及代码		舒城县城市管理行政执法局 087001			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		1479	年度资金总额：		1479
		其中：财政拨款		1479	其中：财政拨款		1479
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2020—2022）				年度目标
总体目标	自收自支及协管人员工资社保				自收自支及协管人员工资社保
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	服务对象满意度指标	指标1：	满意
	满意度指标	个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：

部门公开表13-5

2020年项目支出预算绩效目标表
（2020年度）

项目名称		飞霞公园免费开放经费
主管部门及代码		舒城县城市管理行政执法局 087001			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		240	年度资金总额：		240
		其中：财政拨款		240	其中：财政拨款		240
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2020—2022）				年度目标
总体目标	飞霞公园及滨溪公园日常维护				飞霞公园及滨溪公园日常维护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	服务对象满意度指标	指标1：	满意
	满意度指标	个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：

部门公开表13-6

2020年项目支出预算绩效目标表
（2020年度）

项目名称		垃圾清运费
主管部门及代码		舒城县城市管理行政执法局 087001			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		779	年度资金总额：		779
		其中：财政拨款			其中：财政拨款
		其他资金		779	其他资金		779
总体目标	中期目标（2020—2022）				年度目标
总体目标	垃圾清运车辆运行维护费				垃圾清运车辆运行维护费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	服务对象满意度指标	指标1：	满意
	满意度指标	个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：

部门公开表13-7

2020年项目支出预算绩效目标表
（2020年度）

项目名称		垃圾无害化处理费
主管部门及代码		舒城县城市管理行政执法局 087001			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		500	年度资金总额：		500
		其中：财政拨款			其中：财政拨款
		其他资金		500	其他资金		500
总体目标	中期目标（2020—2022）				年度目标
总体目标	垃圾焚烧处理费				垃圾焚烧处理费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	服务对象满意度指标	指标1：	满意
	满意度指标	个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：

部门公开表13-8

2020年项目支出预算绩效目标表
（2020年度）

项目名称		路灯电费
主管部门及代码		舒城县城市管理行政执法局 087001			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		860	年度资金总额：		860
		其中：财政拨款			其中：财政拨款
		其他资金		860	其他资金		860
总体目标	中期目标（2020—2022）				年度目标
总体目标	全年路灯电费				全年路灯电费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	服务对象满意度指标	指标1：	满意
	满意度指标	个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：

部门公开表13-9

2020年项目支出预算绩效目标表
（2020年度）

项目名称		数字城管运行维护费
主管部门及代码		舒城县城市管理行政执法局 087001			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		100	年度资金总额：		100
		其中：财政拨款		100	其中：财政拨款		100
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2020—2022）				年度目标
总体目标	数字城管外包及运行费				数字城管外包及运行费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	服务对象满意度指标	指标1：	满意
	满意度指标	个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：

部门公开表13-10

2020年项目支出预算绩效目标表
（2020年度）

项目名称		卫生县城日常保洁
主管部门及代码		舒城县城市管理行政执法局 087001			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		1400	年度资金总额：		1400
		其中：财政拨款			其中：财政拨款
		其他资金		1400	其他资金		1400
总体目标	中期目标（2020—2022）				年度目标
总体目标	清洁工清运工工资及环卫设施维护费				清洁工清运工工资及环卫设施维护费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	服务对象满意度指标	指标1：	满意
	满意度指标	个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：

标签：

打印本页

关闭窗口

网站导航

党委部门

政府部门

企事业单位

乡镇、村（社区）

友情链接

网站地图联系我们关于我们隐私声明在线投稿

主办：舒城县人民政府办公室承办：舒城县电子政务中心皖ICP备2022007500号-1网站标识码：3415230059
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com

皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问