舒城县城市管理行政执法局2019年预算项目绩效目标
舒城县城市管理行政执法局2019年预算项目绩效目标
1.“定补经费”项目。
（1）项目概述。本项目主要用于117名自收自支事业编制职工工资、社保支出
（2）立项依据。117名自收自支事业编制职工工资、社保支出
（3）实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。
（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算705万元，纳入预算管理的非税收入200万元。合计905万元。
（7）绩效目标和指标。
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部门预算财政支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
定补经费 |
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实施单位 |
舒城县城市管理行政执法局 |
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项目属性 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
905 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
905 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
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2019.1.1-2019.12.31 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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其他 |
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其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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其他 |
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其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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满意 |
服务对象满意度指标 |
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其他 |
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其他 |
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2.“市容日常维护费”项目。
（1）项目概述。本项目主要用于60万平方城区主干道及70万平方万佛湖快速通道和城关镇、开发区、重点局移交的园林绿化修剪养护、补植支出，路灯维修维护、人行道改造、小广告、市政设施维修维护、城区27公里河道清理、城区6个农贸市场维修维护。
（2）立项依据。市政设施维修维护。
（3）实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。
（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算250万元，纳入预算管理的非税收入5万元。合计255万元。
（7）绩效目标和指标。
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部门预算财政支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
市容日常维修维护费 |
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实施单位 |
舒城县城市管理行政执法局 |
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项目属性 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
255 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
255 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
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2019.1.1-2019.12.31 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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其他 |
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其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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其他 |
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其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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满意 |
服务对象满意度指标 |
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其他 |
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其他 |
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3.“城市建设配套费”项目。
（1）项目概述。本项目主要用于城区零星路灯、公厕、道路（人行道）等市政基础设施建设。
（2）立项依据。城区零星路灯、公厕、道路（人行道）等市政基础设施建设。
（3）实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。
（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算70万元。
（7）绩效目标和指标。
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部门预算财政支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
城市建设配套费 |
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实施单位 |
舒城县城市管理行政执法局 |
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项目属性 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
70 |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
70 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
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2019.1.1-2019.12.31 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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其他 |
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其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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其他 |
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其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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满意 |
服务对象满意度指标 |
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其他 |
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其他 |
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4.“城区违法建设拆迁费”项目。
（1）项目概述。本项目主要用于城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助，部门协作等支出。
（2）立项依据。城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助，部门协作等支出。
（3）实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。
（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算15万元。
（7）绩效目标和指标。
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部门预算财政支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
违法建设拆迁费 |
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实施单位 |
舒城县城市管理行政执法局 |
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项目属性 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
15 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
15 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
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2019.1.1-2019.12.31 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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|
成本指标 |
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|
其他 |
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|
其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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|
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
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|
其他 |
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|
其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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满意 |
服务对象满意度指标 |
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|
其他 |
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其他 |
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5.“垃圾清理运输费”项目。
（1）项目概述。本项目主要用于垃圾转运车辆及城区环卫作业车辆油费、维修费、保险费，霍邱、金寨垃圾焚烧处理厂垃圾处置费用。
（2）立项依据。
（3）实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。
（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算635万元。
（7）绩效目标和指标。
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部门预算财政支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
垃圾清理运输费 |
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实施单位 |
舒城县城市管理行政执法局 |
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项目属性 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
635 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
635 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
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2019.1.1-2019.12.31 |
|
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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|
数量指标 |
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质量指标 |
|
|
质量指标 |
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时效指标 |
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|
时效指标 |
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成本指标 |
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|
成本指标 |
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其他 |
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其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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|
可持续影响指标 |
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|
其他 |
|
|
其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
满意 |
服务对象满意度指标 |
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|
其他 |
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其他 |
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6.“城乡环卫一体化经费”项目。
（1）项目概述。本项目主要用于全县21个乡镇及城关镇、开发区环卫设施建设奖补资金。
（2）立项依据。
（3）实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。
（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算635万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
城乡环卫一体化经费 |
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实施单位 |
舒城县城市管理行政执法局 |
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项目属性 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1000 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1000 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
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2019.1.1-2019.12.31 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
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质量指标 |
|
|
质量指标 |
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|
时效指标 |
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|
时效指标 |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
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|
其他 |
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|
其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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|
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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|
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
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|
其他 |
|
|
其他 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
满意 |
服务对象满意度指标 |
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|
其他 |
|
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其他 |
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7.“数字城管运营维护费”项目。
（1）项目概述。本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出
（2）立项依据。整合各单位力量，及时准确处理城市管理中的相关案件，督促相关单位及时处理。
（3）实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。
（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算100万元。
（7）绩效目标和指标。
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部门预算财政支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
数字城管运营维护费 |
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实施单位 |
舒城县城市管理行政执法局 |
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项目属性 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
100 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
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|
2019.1.1-2019.12.31 |
|
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
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质量指标 |
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|
质量指标 |
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时效指标 |
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|
时效指标 |
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成本指标 |
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|
成本指标 |
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|
其他 |
|
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其他 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
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|||
|
其他 |
|
|
其他 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
满意 |
服务对象满意度指标 |
|
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|
其他 |
|
|
其他 |
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8.“卫生县城日常保洁”项目。
（1）项目概述。本项目主要用于城区清洁工，垃圾清运工工资社保支出
（2）立项依据。
（3）实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。
（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算600万元，纳入预算管理非税收入400万元。合计1000万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
卫生县城日常保洁经费 |
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实施单位 |
舒城县城市管理行政执法局 |
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项目属性 |
|
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|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1000 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1000 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
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|
2019.1.1-2019.12.31 |
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
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质量指标 |
|
|
质量指标 |
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时效指标 |
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|
时效指标 |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
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|
其他 |
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|
其他 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
满意 |
服务对象满意度指标 |
|
|
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|
其他 |
|
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其他 |
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9.“路灯电费”项目。
（1）项目概述。本项目主要用于城区路灯电费支出
（2）立项依据。
（3）实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。
（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算100万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
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|
（2019年度） |
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|
|
|
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|
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|
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|
项目名称 |
路灯电费 |
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|
实施单位 |
舒城县城市管理行政执法局 |
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|
项目属性 |
|
|||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
200 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
200 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
||||
|
2019.1.1-2019.12.31 |
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
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（二）绩效目标设置情况。
舒城县城市管理行政执法局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了定补经费、市容日常维护费、城市建设配套费、城区违法拆迁费、垃圾清理运输费、城乡环卫一体化经费、数字城管运营维护费、卫生县城日常保洁经费、路灯电费共9个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款4180万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
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