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舒城县城市管理行政执法局2019年预算项目绩效目标

发布时间:2021-03-15 10:30 信息来源:舒城县城管局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

 

舒城县城市管理行政执法局2019年预算项目绩效目标

    1.“定补经费”项目。

1)项目概述。本项目主要用于117名自收自支事业编制职工工资、社保支出

2)立项依据。117名自收自支事业编制职工工资、社保支出

3)实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算705万元,纳入预算管理的非税收入200万元。合计905万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

定补经费 

实施单位

 舒城县城市管理行政执法局

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

905 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

905 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 2019.1.1-2019.12.31

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 满意

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

2.“市容日常维护费”项目。

1)项目概述。本项目主要用于60万平方城区主干道及70万平方万佛湖快速通道和城关镇、开发区、重点局移交的园林绿化修剪养护、补植支出,路灯维修维护、人行道改造、小广告、市政设施维修维护、城区27公里河道清理、城区6个农贸市场维修维护。

2)立项依据。市政设施维修维护。

3)实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算250万元,纳入预算管理的非税收入5万元。合计255万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

市容日常维修维护费 

实施单位

 舒城县城市管理行政执法局

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

255 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

255 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 2019.1.1-2019.12.31

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 满意

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

3.“城市建设配套费”项目。

1)项目概述。本项目主要用于城区零星路灯、公厕、道路(人行道)等市政基础设施建设。

2)立项依据。城区零星路灯、公厕、道路(人行道)等市政基础设施建设。

3)实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算70万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

城市建设配套费

实施单位

 舒城县城市管理行政执法局

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

70 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

70 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 2019.1.1-2019.12.31

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 满意

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

4.“城区违法建设拆迁费”项目。

1)项目概述。本项目主要用于城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助,部门协作等支出。

2)立项依据。城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费、劳务费、伤残及特困补助,部门协作等支出。

3)实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算15万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

违法建设拆迁费 

实施单位

 舒城县城市管理行政执法局

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

15 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

15 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 2019.1.1-2019.12.31

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 满意

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

5.“垃圾清理运输费”项目。

1)项目概述。本项目主要用于垃圾转运车辆及城区环卫作业车辆油费、维修费、保险费,霍邱、金寨垃圾焚烧处理厂垃圾处置费用。

2)立项依据。

3)实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算635万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

垃圾清理运输费 

实施单位

 舒城县城市管理行政执法局

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

635 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

635 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 2019.1.1-2019.12.31

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 满意

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

6.“城乡环卫一体化经费”项目。

1)项目概述。本项目主要用于全县21个乡镇及城关镇、开发区环卫设施建设奖补资金。

2)立项依据。

3)实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算635万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

城乡环卫一体化经费 

实施单位

 舒城县城市管理行政执法局

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

1000 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

1000 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 2019.1.1-2019.12.31

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 满意

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

7.“数字城管运营维护费”项目。

1)项目概述。本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出

2)立项依据。整合各单位力量,及时准确处理城市管理中的相关案件,督促相关单位及时处理。

3)实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算100万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

数字城管运营维护费 

实施单位

 舒城县城市管理行政执法局

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

100 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

100 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 2019.1.1-2019.12.31

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 满意

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

8.“卫生县城日常保洁”项目。

1)项目概述。本项目主要用于城区清洁工,垃圾清运工工资社保支出

2)立项依据。

3)实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算600万元,纳入预算管理非税收入400万元。合计1000万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

卫生县城日常保洁经费 

实施单位

 舒城县城市管理行政执法局

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

1000 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

1000 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 2019.1.1-2019.12.31

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 满意

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

9.“路灯电费”项目。

1)项目概述。本项目主要用于城区路灯电费支出

2)立项依据。

3)实施主体。本项目由舒城县城市管理行政执法局负责实施。

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)项目内容。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算100万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

路灯电费 

实施单位

 舒城县城市管理行政执法局

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

200 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

200 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 2019.1.1-2019.12.31

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 满意

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

 

(二)绩效目标设置情况。

舒城县城市管理行政执法局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了定补经费、市容日常维护费、城市建设配套费、城区违法拆迁费、垃圾清理运输费、城乡环卫一体化经费、数字城管运营维护费、卫生县城日常保洁经费、路灯电费共9个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款4180万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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