舒城县城市管理行政执法局2020年整体支出预算项目绩效评价
| 2020年整体支出预算项目绩效评价 | ||||||||
| （ 2020年度） | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 舒城县城市管理行政执法局 |
|||||||
| 年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 任务1 | 保障人员工资社保支出，日常公用经费支出 | 562.95 | 562.95 | |||||
| 任务2 | 城市建设配套费 | 70 | 70 | |||||
| 任务3 | 城市市容日常维护养护费费 | 1070 | 1070 | |||||
| 任务4 | 城市违法拆迁费 | 15 | 15 | |||||
| 任务5 | 城乡环卫一体化 | 1000 | 1000 | |||||
| 任务6 | 定补经费 | 1479 | 1479 | |||||
| 任务7 | 飞霞公园免费开发经费 | 240 | 240 | |||||
| 任务8 | 工作经费 | 50 | 50 | |||||
| 任务9 | 垃圾清理运输费 | 779 | 779 | |||||
| 任务10 | 垃圾无害化处理费 | 500 | 500 | |||||
| 任务11 | 路灯电费 | 860 | 860 | |||||
| 任务12 | 数字城管运营维护费 | 100 | 100 | |||||
| 任务13 | 卫生县城日常保洁费 | 1400 | 1400 | |||||
| 金额合计 | 8125.95 | 8125.95 | ||||||
| 年度总体目标 | 目标1：保障人员工资社保支出，日常公用经费支出 | |||||||
| 目标2：对城区零星路灯、公厕、人行道等市政基础设施建设进行补缺 | ||||||||
| 目标3：对城区主干道、万佛湖快速通道的绿化建设、养护支出，农贸市场维护。市政基础设施维修维护支出 | ||||||||
| 目标4：根据《城乡规划法》，用于城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费，劳务费 | ||||||||
| 目标5：对全县21个乡镇环卫设施建设，运营情况经常考核，并发放奖补资金 | ||||||||
| 目标6：用于119名自收自支事业编职工、40名转岗士官、49名协管工资社保发放。 | ||||||||
| 目标7：飞霞公园、滨溪公园绿化养护及职工工资社保支出 | ||||||||
| 目标8：自收自支职工公用经费支出 | ||||||||
| 目标9：垃圾转运车辆及城区环卫车辆油费、维修费、保险费等支出 | ||||||||
| 目标10：生活垃圾及建筑垃圾无害化处理支出 | ||||||||
| 目标11：城市亮化 | ||||||||
| 目标12：整合各单位力量，及时有效处理城市管理中的问题 | ||||||||
| 目标13：用于清洁工、清运工工资福利的发放和环卫设施的维修维护。 | ||||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值设定 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障人员工资社保支出，日常公用经费支出 | 保障63名全额拨款人员工资社保支出，日常公用经费支出 | 1 | ||||
| 指标2：城市建设配套费 | 对城区零星路灯、公厕、人行道等市政基础设施建设进行补缺 | 1 | ||||||
| 指标3：城市市容日常维护养护费费 | 对城区主干道、万佛湖快速通道的绿化建设、养护支出，农贸市场维护。市政基础设施维修维护支出 | 1 | ||||||
| 指标4：城市违法拆迁费 | 根据《城乡规划法》，用于城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费，劳务费 | 1 | ||||||
| 指标5：城乡环卫一体化 | 对全县21个乡镇环卫设施建设，运营情况经常考核，并发放奖补资金 | 1 | ||||||
| 指标6：定补经费 | 用于119名自收自支事业编职工、40名转岗士官、49名协管工资社保发放。 | 1 | ||||||
| 指标7：飞霞公园免费开发经费 | 飞霞公园、滨溪公园绿化养护及职工工资社保支出 | 1 | ||||||
| 指标8：工作经费 | 自收自支职工公用经费支出 | 1 | ||||||
| 指标9：垃圾清理运输费 | 垃圾转运车辆及城区环卫车辆油费、维修费、保险费等支出 | 1 | ||||||
| 指标10：垃圾无害化处理费 | 生活垃圾及建筑垃圾无害化处理支出 | 1 | ||||||
| 指标11：路灯电费 | 城市亮化 | 1 | ||||||
| 指标12：数字城管运营维护费 | 整合各单位力量，及时有效处理城市管理中的问题 | 1 | ||||||
| 指标13：卫生县城日常保洁费 | 用于清洁工、清运工工资福利的发放和环卫设施的维修维护。 | 1 | ||||||
| 成本指标 | 指标1：保障人员工资社保支出，日常公用经费支出 | 预算562.95万元 | 1 | |||||
| 指标2：城市建设配套费 | 预算70万元 | 1 | ||||||
| 指标3：城市市容日常维护养护费费 | 预算1070万元 | 1 | ||||||
| 指标4：城市违法拆迁费 | 预算15万元 | 1 | ||||||
| 指标5：指标2：城乡环卫一体化 | 预算1000万元 | 1 | ||||||
| 指标6：定补经费 | 预算1479万元 | 1 | ||||||
| 指标7：飞霞公园免费开发经费 | 预算240万元 | 1 | ||||||
| 指标8：工作经费 | 预算50万元 | 1 | ||||||
| 指标9：垃圾清理运输费 | 预算779万元 | 1 | ||||||
| 指标10：垃圾无害化处理费 | 预算500万元 | 1 | ||||||
| 指标11：路灯电费 | 预算860万元 | 1 | ||||||
| 指标12：数字城管运营维护费 | 预算100万元 | 1 | ||||||
| 指标13：卫生县城日常保洁费 | 预算1400万元 | 1 | ||||||
| 实效指标 | 指标1：保障人员工资社保支出，日常公用经费支出 | 按2020年计划完成各项任务 | 1 | |||||
| 指标2：城市建设配套费 | 按2020年计划完成各项任务 | 1.5 | ||||||
| 指标3：城市市容日常维护养护费费 | 按2020年计划完成各项任务 | 1.5 | ||||||
| 指标4：城市违法拆迁费 | 按2020年计划完成各项任务 | 1.5 | ||||||
| 指标5：指标2：城乡环卫一体化 | 按2020年计划完成各项任务 | 1.5 | ||||||
| 指标6：定补经费 | 按2020年计划完成各项任务 | 1 | ||||||
| 指标7：飞霞公园免费开发经费 | 按2020年计划完成各项任务 | 1 | ||||||
| 指标8：工作经费 | 按2020年计划完成各项任务 | 1 | ||||||
| 指标9：垃圾清理运输费 | 按2020年计划完成各项任务 | 1 | ||||||
| 指标10：垃圾无害化处理费 | 按2020年计划完成各项任务 | 1 | ||||||
| 指标11：路灯电费 | 按2020年计划完成各项任务 | 1 | ||||||
| 指标12：数字城管运营维护费 | 按2020年计划完成各项任务 | 1 | ||||||
| 指标13：卫生县城日常保洁费 | 按2020年计划完成各项任务 | 1.5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
指标1：保障人员工资社保支出，日常公用经费支出 | 保障各项工作顺利开展 | 1.5 | ||||
| 指标2：城市建设配套费 | 保障城市配套工程顺利开展 | 1.5 | ||||||
| 指标3：城市市容日常维护养护费费 | 保障城市基础设施正常使用 | 1.5 | ||||||
| 指标4：城市违法拆迁费 | 城市规划工作顺利开展 | 1.5 | ||||||
| 指标5：指标2：城乡环卫一体化 | 城乡环卫工作顺利开展 | 1.5 | ||||||
| 指标6：定补经费 | 城市管理工作顺利开展 | 1.5 | ||||||
| 指标7：飞霞公园免费开发经费 | 效果较好 | 1.5 | ||||||
| 指标8：工作经费 | 城市管理工作顺利开展 | 1.5 | ||||||
| 指标9：垃圾清理运输费 | 城市垃圾清运及时 | 1.5 | ||||||
| 指标10：垃圾无害化处理费 | 城市垃圾处理及时 | 1.5 | ||||||
| 指标11：路灯电费 | 城市亮化工作的需要 | 1.5 | ||||||
| 指标12：数字城管运营维护费 | 城市管理工作及时开展 | 1.5 | ||||||
| 指标13：卫生县城日常保洁费 | 城市整洁 | 1.5 | ||||||
| 指标1：保障人员工资社保支出，日常公用经费支出 | 保障各项工作顺利开展 | 1.5 | ||||||
| 指标2：城市建设配套费 | 保障城市配套工程顺利开展 | 1.5 | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标3：城市市容日常维护养护费费 | 保障城市基础设施正常使用 | 1.5 | |||||
| 指标4：城市违法拆迁费 | 城市规划工作顺利开展 | 1.5 | ||||||
| 指标5：指标2：城乡环卫一体化 | 城乡环卫工作顺利开展 | 1.5 | ||||||
| 指标6：定补经费 | 城市管理工作顺利开展 | 1.5 | ||||||
| 指标7：飞霞公园免费开发经费 | 效果较好 | 1.5 | ||||||
| 指标8：工作经费 | 城市管理工作顺利开展 | 1.5 | ||||||
| 指标9：垃圾清理运输费 | 城市垃圾清运及时 | 1.5 | ||||||
| 指标10：垃圾无害化处理费 | 城市垃圾处理及时 | 1.5 | ||||||
| 指标11：路灯电费 | 城市亮化工作的需要 | 1.5 | ||||||
| 指标12：数字城管运营维护费 | 城市管理工作及时开展 | 1.5 | ||||||
| 指标13：卫生县城日常保洁费 | 城市整洁 | 1.5 | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：保障人员工资社保支出，日常公用经费支出 | 满意≥95% | 1.5 | ||||
| 指标2：城市建设配套费 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 指标3：城市市容日常维护养护费费 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 指标4：城市违法拆迁费 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 指标5：指标2：城乡环卫一体化 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 指标6：定补经费 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 指标7：飞霞公园免费开发经费 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 指标8：工作经费 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 指标9：垃圾清理运输费 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 指标10：垃圾无害化处理费 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 指标11：路灯电费 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 指标12：数字城管运营维护费 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 指标13：卫生县城日常保洁费 | 满意≥95% | 1.5 | ||||||
| 合计 | 100 | |||||||
| 注：整体支出总额为单位2020年预算合计数，包含基本支出和项目支出。分值设定按总分100分分解到各项指标，各指标具体分值根据单位实际情况确定。 | ||||||||
文件下载
标签：
主办：舒城县人民政府办公室承办：舒城县电子政务中心皖ICP备2022007500号-1网站标识码：3415230059
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问