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舒城县城市管理行政执法局2020年整体支出预算项目绩效评价

发布时间:2021-03-15 10:31 信息来源:舒城县城管局 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
2020年整体支出预算项目绩效评价
( 2020年度)
部门(单位)名称
舒城县城市管理行政执法局
年度
主要
任务
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
任务1 保障人员工资社保支出,日常公用经费支出 562.95 562.95
任务2 城市建设配套费 70 70
任务3 城市市容日常维护养护费费 1070 1070
任务4 城市违法拆迁费 15 15
任务5 城乡环卫一体化 1000 1000
任务6 定补经费 1479 1479
任务7 飞霞公园免费开发经费 240 240
任务8 工作经费 50 50
任务9 垃圾清理运输费 779 779
任务10 垃圾无害化处理费 500 500
任务11 路灯电费 860 860
任务12 数字城管运营维护费 100 100
任务13 卫生县城日常保洁费 1400 1400
金额合计 8125.95 8125.95
年度总体目标 目标1:保障人员工资社保支出,日常公用经费支出
目标2:对城区零星路灯、公厕、人行道等市政基础设施建设进行补缺
目标3:对城区主干道、万佛湖快速通道的绿化建设、养护支出,农贸市场维护。市政基础设施维修维护支出
目标4:根据《城乡规划法》,用于城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费,劳务费
目标5:对全县21个乡镇环卫设施建设,运营情况经常考核,并发放奖补资金
目标6:用于119名自收自支事业编职工、40名转岗士官、49名协管工资社保发放。
目标7:飞霞公园、滨溪公园绿化养护及职工工资社保支出
目标8:自收自支职工公用经费支出
目标9:垃圾转运车辆及城区环卫车辆油费、维修费、保险费等支出
目标10:生活垃圾及建筑垃圾无害化处理支出
目标11:城市亮化
目标12:整合各单位力量,及时有效处理城市管理中的问题
 目标13:用于清洁工、清运工工资福利的发放和环卫设施的维修维护。





一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值设定
产出指标 数量指标 指标1:保障人员工资社保支出,日常公用经费支出 保障63名全额拨款人员工资社保支出,日常公用经费支出 1
指标2:城市建设配套费 对城区零星路灯、公厕、人行道等市政基础设施建设进行补缺 1
指标3:城市市容日常维护养护费费 对城区主干道、万佛湖快速通道的绿化建设、养护支出,农贸市场维护。市政基础设施维修维护支出 1
指标4:城市违法拆迁费 根据《城乡规划法》,用于城区及21个乡镇违法建设拆除设备租赁费,劳务费 1
指标5:城乡环卫一体化 对全县21个乡镇环卫设施建设,运营情况经常考核,并发放奖补资金 1
指标6:定补经费 用于119名自收自支事业编职工、40名转岗士官、49名协管工资社保发放。 1
指标7:飞霞公园免费开发经费 飞霞公园、滨溪公园绿化养护及职工工资社保支出 1
指标8:工作经费 自收自支职工公用经费支出 1
指标9:垃圾清理运输费 垃圾转运车辆及城区环卫车辆油费、维修费、保险费等支出 1
指标10:垃圾无害化处理费 生活垃圾及建筑垃圾无害化处理支出 1
指标11:路灯电费 城市亮化 1
指标12:数字城管运营维护费 整合各单位力量,及时有效处理城市管理中的问题 1
指标13:卫生县城日常保洁费 用于清洁工、清运工工资福利的发放和环卫设施的维修维护。 1
成本指标 指标1:保障人员工资社保支出,日常公用经费支出 预算562.95万元 1
指标2:城市建设配套费 预算70万元 1
指标3:城市市容日常维护养护费费 预算1070万元 1
指标4:城市违法拆迁费 预算15万元 1
指标5:指标2:城乡环卫一体化 预算1000万元 1
指标6:定补经费 预算1479万元 1
指标7:飞霞公园免费开发经费 预算240万元 1
指标8:工作经费 预算50万元 1
指标9:垃圾清理运输费 预算779万元 1
指标10:垃圾无害化处理费 预算500万元 1
指标11:路灯电费 预算860万元 1
指标12:数字城管运营维护费 预算100万元 1
指标13:卫生县城日常保洁费 预算1400万元 1
实效指标 指标1:保障人员工资社保支出,日常公用经费支出 按2020年计划完成各项任务 1
指标2:城市建设配套费 按2020年计划完成各项任务 1.5
指标3:城市市容日常维护养护费费 按2020年计划完成各项任务 1.5
指标4:城市违法拆迁费 按2020年计划完成各项任务 1.5
指标5:指标2:城乡环卫一体化 按2020年计划完成各项任务 1.5
指标6:定补经费 按2020年计划完成各项任务 1
指标7:飞霞公园免费开发经费 按2020年计划完成各项任务 1
指标8:工作经费 按2020年计划完成各项任务 1
指标9:垃圾清理运输费 按2020年计划完成各项任务 1
指标10:垃圾无害化处理费 按2020年计划完成各项任务 1
指标11:路灯电费 按2020年计划完成各项任务 1
指标12:数字城管运营维护费 按2020年计划完成各项任务 1
指标13:卫生县城日常保洁费 按2020年计划完成各项任务 1.5
效益指标 社会效益
指标
指标1:保障人员工资社保支出,日常公用经费支出 保障各项工作顺利开展 1.5
指标2:城市建设配套费 保障城市配套工程顺利开展 1.5
指标3:城市市容日常维护养护费费 保障城市基础设施正常使用 1.5
指标4:城市违法拆迁费 城市规划工作顺利开展 1.5
指标5:指标2:城乡环卫一体化 城乡环卫工作顺利开展 1.5
指标6:定补经费 城市管理工作顺利开展 1.5
指标7:飞霞公园免费开发经费 效果较好 1.5
指标8:工作经费 城市管理工作顺利开展 1.5
指标9:垃圾清理运输费 城市垃圾清运及时 1.5
指标10:垃圾无害化处理费 城市垃圾处理及时 1.5
指标11:路灯电费 城市亮化工作的需要 1.5
指标12:数字城管运营维护费 城市管理工作及时开展 1.5
指标13:卫生县城日常保洁费 城市整洁 1.5
指标1:保障人员工资社保支出,日常公用经费支出 保障各项工作顺利开展 1.5
指标2:城市建设配套费 保障城市配套工程顺利开展 1.5
可持续影响指标 指标3:城市市容日常维护养护费费 保障城市基础设施正常使用 1.5
指标4:城市违法拆迁费 城市规划工作顺利开展 1.5
指标5:指标2:城乡环卫一体化 城乡环卫工作顺利开展 1.5
指标6:定补经费 城市管理工作顺利开展 1.5
指标7:飞霞公园免费开发经费 效果较好 1.5
指标8:工作经费 城市管理工作顺利开展 1.5
指标9:垃圾清理运输费 城市垃圾清运及时 1.5
指标10:垃圾无害化处理费 城市垃圾处理及时 1.5
指标11:路灯电费 城市亮化工作的需要 1.5
指标12:数字城管运营维护费 城市管理工作及时开展 1.5
指标13:卫生县城日常保洁费 城市整洁 1.5
满意度
指标
服务对象
满意度指标
指标1:保障人员工资社保支出,日常公用经费支出 满意95% 1.5
指标2:城市建设配套费 满意95% 1.5
指标3:城市市容日常维护养护费费 满意95% 1.5
指标4:城市违法拆迁费 满意95% 1.5
指标5:指标2:城乡环卫一体化 满意95% 1.5
指标6:定补经费 满意95% 1.5
指标7:飞霞公园免费开发经费 满意95% 1.5
指标8:工作经费 满意95% 1.5
指标9:垃圾清理运输费 满意95% 1.5
指标10:垃圾无害化处理费 满意95% 1.5
指标11:路灯电费 满意95% 1.5
指标12:数字城管运营维护费 满意95% 1.5
指标13:卫生县城日常保洁费 满意95% 1.5
合计 100
    注:整体支出总额为单位2020年预算合计数,包含基本支出和项目支出。分值设定按总分100分分解到各项指标,各指标具体分值根据单位实际情况确定。
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