项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 城市建设配套费 | |||||||||||||||
主管部门 | 舒城县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 舒城县城市管理行政执法局 | |||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 70 | 70 | 1341 | 10 | 1915% | 8 | ||||||||||
其中:当年财政拨款 | 70 | 70 | 1314 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
城区零星路灯、公厕、道路(人行道)等市政基础设施进行补缺。 | 全年已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 配套市政基础设施的数量 | ≤5个 | 19 | 10 | 10 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 工程质量 | 符合国家标准 | 符合国家 标准 |
10 | 10 | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 施工完工及投入 使用的及时性 |
按计划实施 | 按计划 实施 |
10 | 9 | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 总成本 | 70万元 | 1341万元 | 10 | 8 | 根据政府工作安排,城市基础建设投资增加较多 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | 市政基础设施建设满意度 | ≤95% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 加强城市基础建设 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 加强城市配套设施建设 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1: | 市政基础设施建设满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 9 | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 |
指标1: | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||||||
指标2: | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
总 分 | 100 | 93 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
项目名称 | 数字城管运营维护费 | |||||||||||
主管部门 | 舒城县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 舒城县城市管理行政执法局 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 118 | 10 | 118% | 9 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 118 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
整合各单位力量,及时准确处理城市管理中的相关案件,督促相关单位及时处理。 | 全年已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 数字城管覆盖范围 | ≥30平方公里 | 30平方公里 | 10 | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 确保项目运营质量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 及时处置城市管理中有关问题 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 项目总成本 | 100万元 | 118万元 | 10 | 9 | 管理要求提高,成本相应增加 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | 加强城市管理,强化城市形象,促进招商引资 | 影响程度较高 | 影响程度 较高 |
10 | 9.5 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 快速处理城市管理案件 | ≥95% | 100% | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 加强城市生态环境 | ≥95% | 100% | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1: | 持续提高城市管理工作效率 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 |
指标1: | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.5 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总 分 | 100 | 95 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
项目名称 | 路灯电费 | |||||||||||
主管部门 | 舒城县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 舒城县城市管理行政执法局 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 860 | 860 | 749 | 10 | 87% | 8 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 860 | 860 | 860 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
城市亮化 | 全年已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 路灯数量 | ≥16000盏 | 16500盏 | 10 | 9.5 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 路灯亮灯率 | ≥98% | 100% | 10 | 9.5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 路灯亮灯及时性 | 亮灯及时 | 亮灯及时 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 项目总成本 | 860万元 | 749万元 | 10 | 9 | 年底资金紧张,部分经费未能及时支付 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | 通过智慧路灯节能管理 | 节能影响 程度较高 |
节能影响 程度较高 |
10 | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 提高城市品味 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 美化城市,改善夜间出行 | 安全有效 | 安全有效 | 10 | 9.5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1: | 持续确保城市亮化美化的需要 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9.5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 |
指标1: | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总 分 | 100 | 95 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
项目名称 | 污水处理费 | |||||||||||
主管部门 | 舒城县城市管理行政执法局 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1200 | 1200 | 1200 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 1200 | 1200 | 1200 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
城区污水无害化处理 | 全年已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 污水处理量 | ≥1100万吨 | 1100万吨 | 10 | 9.5 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 污水无害化处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 污水处理及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 项目总成本 | 1200万元 | 1200万元 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | 提高城市生活污水集中处置效能 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 提高城市生活污水集中处置效能 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 保护水资源 | ≥100% | 100% | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1: | 持续对污水进行无害化处理 | ≥95% | 100% | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 |
指标1: | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.5 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总 分 | 100 | 95 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
项目名称 | 城市市容日常维护经费 | |||||||||||
主管部门 | 舒城县城市管理行政执法局 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1070 | 1070 | 1939 | 10 | 181% | 8.5 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 1070 | 1070 | 1939 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
城区农贸市场、市政基础设施、市容市貌,绿化养护等城市基础设施维修维护,确保基础设施正常使用,市容市貌整洁有序。 | 全年已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 市政基础设施维修维护面积 | ≥300万平方米 | 310万平方米 | 10 | 9.5 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 市政基础设施维修 正常使用率 |
≥95% | 100% | 10 | 9.5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 市政基础设施维护及时性 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9.5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 项目总成本 | 1070万元 | 1939万元 | 10 | 8.5 | 对市政基础设施维修维护投入加大 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | 提升城市形象,促进招商引资 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9.5 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 确保城市基础设施正常使用 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 提升城市形象,促进招商引资 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1: | 持续及时维修维护城市基础设施 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 |
指标1: | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总 分 | 100 | 92 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
项目名称 | 卫生县城日常保洁 | |||||||||||
主管部门 | 舒城县城市管理行政执法局 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1900 | 1900 | 6836 | 10 | 359% | 8 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 1900 | 1900 | 6836 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
清洁工、清运工工资社保支出及环境卫生设施日常维护费 | 全年已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 清洁工人数 | ≤600人 | 2580人 | 10 | 9 | 2021年5月起环卫保洁及绿化养护由城区扩大到全县21个乡镇,增加人数 | ||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 9.5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 工资发放 | 发放及时 | 发放及时 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 项目总成本 | 1900万元 | 6836万 | 10 | 8 | 2021年5月起环卫保洁及绿化养护由城区扩大到全县21个乡镇,增加支出 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | 提升城市形象,促进招商引资 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 提升城市形象,促进人居环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8.5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 提升城市形象,改善出行环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1: | 持续及时清理及日常保洁 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8.5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 |
指标1: | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总 分 | 100 | 87.5 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
项目名称 | 垃圾清理运输费 | |||||||||||
主管部门 | 舒城县城市管理行政执法局 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 779 | 779 | 222 | 10 | 29% | 7 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 779 | 779 | 222 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
确保全县21个乡镇及城关镇、开发区垃圾转运及时,环境整洁有序。 | 全年已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 垃圾清运乡镇 | 22个 | 22个 | 10 | 9 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 垃圾及时清运 | 清运及时 | 清运及时 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 垃圾及时清运 | 及时清运 | 及时清运 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 项目总成本 | 779万元 | 222万元 | 10 | 7 | 垃圾清运改由环卫外包公司承担,费用不再单独核算 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | 提高城区环境卫生水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 提升人居环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 卫生环境整治有序 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1: | 持续清运垃圾及时保障 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 |
指标1: | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总 分 | 100 | 89 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 垃圾无害化处理费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 舒城县城市管理行政执法局 | 实施单位 | ||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 730 | 730 | 957 | 10 | 131% | 9 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 730 | 730 | 957 | — | — | |||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
建筑垃圾分类处理及生活垃圾焚烧支出 | 全年已完成 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 垃圾无害化处理范围 | 21个乡镇 | 21个乡镇 | 10 | 9.5 | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 建筑垃圾分类 | 按标准分类 | 按标准 分类 |
10 | 9.5 | ||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 垃圾及时分类焚烧 | 焚烧及时 | 焚烧及时 | 10 | 9 | ||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 项目总成本 | 730万元 | 957万元 | 10 | 9.5 | 加大对建筑垃圾处置力度 | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | 提高城区环境卫生水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 提升人居环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 卫生环境整治有序 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8.5 | ||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1: | 持续清运垃圾 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8.5 | ||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 |
指标1: | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.5 | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||
总 分 | 100 | 91 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
项目名称 | 飞霞公园免费开放经费 | |||||||||||
主管部门 | 舒城县城市管理行政执法局 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 240 | 240 | 279 | 10 | 116% | 9 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 240 | 240 | 279 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
确保飞霞公园16名职工工资、社保及绿化养护及正常开展 | 全年已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 职工人数 | 16人 | 16人 | 10 | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 公园管理养护符合要求 | 合规 | 合规 | 10 | 9.5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 经费支出时效性 | 按时支付 | 按时支付 | 10 | 9.5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 项目总成本 | 240万元 | 279万元 | 10 | 9 | 人员工资及绿化养护费用略有增加 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | 加强公园管理,提高城市整洁有序 | 管理生态 效果明显 |
100% | 10 | 9.5 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 提高人居休闲环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 改善人居休闲环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1: | 持续改善人居环境 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 9.5 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 |
指标1: | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总 分 | 100 | 94 |
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
部门 | 舒城县城市管理行政执法局 | |||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 10324.23 | 10324.23 | 28818.06 | 10 | 279.13% | 7 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 10324.23 | 10324.23 | 28818.06 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
加强预算绩效管理,严格审核各项支出,按计划完成各项工作任务 | 按计划完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出 指标 |
数量指标 | 指标1:环卫保洁及垃圾清运范围 | 21个乡镇 | 21个乡镇 | 2 | 1.8 | ||||||
指标2:市政设施维修维护面积 | 300万平方米 | 300万平方米 | 2 | 1.9 | ||||||||
指标3:路灯数量 | 16500盏 | 16500盏 | 2 | 1.9 | ||||||||
指标4:污水处理量 | ≥1100万吨 | 1100万吨 | 2 | 1.9 | ||||||||
指标5:垃圾无害化处置保障区域 | 21个乡镇 | 21个乡镇 | 2 | 1.9 | ||||||||
质量指标 | 指标1:城市管理标准 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 9 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标1:经费支出时效性 | 按时支付 | 按时支付 | 10 | 9.5 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1:全年预算 | 10324万 | 28818万 | 10 | 7 | 1、新增公共停车设施专项债1.17亿元, 2、2021年5月起环卫保洁及绿化养护由城区扩大到全县21个乡镇,增加支出 |
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效益 指标 |
经济效益指标 | 指标1:加强城市管理,提高城市面貌 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:加强城市管理,提高城市面貌 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8.5 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1:改善城乡人居环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:持续改善城市人居环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8.5 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总 分 | 100 | 85.9 |
部门重点项目支出绩效目标评价表 | |||||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 卫生县城日常保洁 | ||||||||||||||||
主管部门 | 舒城县城市管理行政执法局 | 实施单位 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 1900 | 1900 | 6836 | 10 | 359% | 8 | |||||||||||
其中:当年财政拨款 | 1900 | 1900 | 6836 | — | — | ||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
清洁工、清运工工资社保支出及环境卫生设施日常维护费 | 全年已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 清洁工人数 | ≤600人 | 2580人 | 10 | 9 | 2021年5月起环卫保洁及绿化养护由城区扩大到全县21个乡镇,增加人数 | |||||||||
指标2: | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||
质量指标 | 指标1: | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 9.5 | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||
时效指标 | 指标1: | 环卫设施维修维护 | 维修及时 | 发放及时 | 10 | 9 | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||
成本指标 | 指标1: | 项目总成本 | 1900万元 | 6836万 | 10 | 8 | 2021年5月起环卫保洁及绿化养护由城区扩大到全县21个乡镇,增加支出 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | 提升城市形象,促进招商引资 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | 提升城市形象,促进人居环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8.5 | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | 提升城市形象,改善出行环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1: | 持续及时清理及日常保洁 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8.5 | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满 意度指标 |
指标1: | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | ||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||
总 分 | 100 | 87.5 |