舒城县城市管理行政执法局2022年度绩效自评工作总结

根据舒财秘〔2023〕25号《舒城县财政局关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，我局高度重视，专门成立了部门绩效评价工作小组，就2022年度部门预算的使用情况进行客观评价。现将具体自评情况汇报如下：

一、自评工作开展情况

（一）部门年度总体目标

加强预算绩效管理，严格审核各项支出，按计划完成各项工作任务；以创建卫生县城为目标，积极开展环境卫生保洁、市容秩序整治、市政绿化维护等工作，确保县城环境卫生整洁，市政基础设施完好，城市管理秩序稳定，改善县城形象，提升居民生活质量。

（二）主要任务完成情况

我单位已完成本年度总体目标和主要任务，所有项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行。今年以来，我单位紧紧围绕本年度总体目标和主要任务，并结合绩效考核指标，全力加强清扫保洁成效监督考核，环卫基础设施得到全面改善，街道路面干净整洁，城市卫生水平全面提升；及时调整重点区域市容专项整治，全面实施网格化管理，占道经营、乱堆乱放、乱扯乱挂、乱贴乱画、乱搭棚亭和地面垃圾杂物等市容环卫乱象得到有效整治，主次干道、背街小巷市容市貌规范有序，县城面貌大大改观；提升市政设施管养水平，实施绿化养护精细化管理，做好苗木补植及日常修剪、施肥、病虫害防治等工作，加强公园游园设施维修工作；创新督查形式，综合督查力量，推行智能探头采集数据，有效运用数字城管指挥协调作用，推行网格化管理模式，快速处理城市管理案件；加强路灯日常管理，及时掌控路灯运行状况，发现问题立刻反馈到相关养护责任部门进行故障处置。

（三）部门绩效自评工作组织实施情况

为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，舒城县城市管理行政执法局开展了2022年度部门绩效自评工作。开展情况如下：

1.前期准备。成立预算绩效管理工作领导小组，及时传达学习绩效评价有关工作要求，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，全面抓好预算绩效自评工作组织领导。

2.组织实施。一是根据预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展。二是为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展，完善了《舒城县城管局绩效评价管理制度》、《舒城县城管局预算绩效管理工作实施方案》等。三是组织和协调相关股室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分。

二、部门预算支出情况

（一）部门总体预算和执行情况

2022年度年初预算安排资金231588623.14元，其中基本支出6958623.14元，专项支出224630000元（预算内拨款21660000元，政府性基金安排的支出202970000元）。

2022年度实际使用资金156457827.02元，占年初预算安排资金的67.56%，主要原因为2022年受疫情影响，预算资金财政未能及时拨付。

(二)项目支出构成情况

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2022年度预算共安排支出项目12个，预算资金总额22915.14万元，其中：财政预算内拨款安排2568.14万元，政府性基金安排20347万元。具体项目情况说明如下：

1.定补经费项目支出1686万元，其中：财政预算内拨款安排886万元，纳入预算内管理的非税收入安排800万元。

项目立项依据：118名自收自支事业编制职工、40名转岗士官、58名协管工资社保支出。

项目内容：118名自收自支事业编制职工、40名转岗士官，58名协管工资社保支出。

2.环卫经费项目支出17552万元，其中：政府性基金安排支出17552万元。

项目立项依据：全县乡镇环卫保洁及绿化养护支出。

项目内容：全县乡镇环卫及绿化养护外包15757.5万元、垃圾转运过桥过路费100万元，洒水车水费150万元，环卫工人社保60万元，垃圾中转站污水及污泥处理费100万元，生活垃圾无害化处理费900万元（65元/吨），建筑垃圾处理费200万元，垃圾分类建设运营费300万元。

3.城市市容日常维护经费项目支出685万元，其中：政府性基金安排支出685万元。

项目立项依据：市政设施维修维护。

项目内容：本项目主要用于路灯维修维护、人行道改造、小广告、市政设施维修维护、城区27公里河道清理、城区6个农贸市场维修维护。

4.数字城管运营维护费项目支出100万元，财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出。

项目内容：本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出。

5.城市建设配套费项目支出70万元，财政预算内拨款安排70万元。

项目立项依据：城区零星路灯、公厕、道路（人行道）等市政基础设施建设。

项目内容：城区零星路灯、公厕、道路（人行道）等市政基础设施建设。

6.路灯电费项目支出860万元，政府性基金安排支出860万元。

项目立项依据：本项目主要用于城区路灯电费支出。

项目内容：本项目主要用于城区路灯电费支出。

7.老旧小区基本物业管理经费补贴项目支出310万元，财政预算内拨款310万元。

项目立项依据：“根据舒城县人民政府办公室关于印发《舒城县城区老旧住宅小区基本物业管理工作实施方案》的通知”（舒政办秘[2020]43号）要求，为提高城区老旧小区物业管理水平，2022年度我局对东苑社区、龙祥社区、新城社区、开发区不具备市场化、专业化物业服务条件的小区实施基本物业管理经费补贴。

项目内容：对城关镇三个社区及开发区实施老旧小区基本物业管理奖补，分别是：东苑社区建筑面积25.533万平方米，1956户；龙祥社区建筑面积24.3685万平方米，2063户；新城社区建筑面积37.76万平方米，3751户；开发区总共14.56万平方米，1266户。以奖代补的形式是3元/平方米/年。月奖补25.56万元，年奖补约310万元。

8.污水处理费项目支出1200万元，政府性基金安排支出1200万元。

项目立项依据：生活污水无害化处理费支出。

项目内容：用于污水处理厂一期污水处理费、污水处理厂二期电费及托管费支出，自来水公司代收污水处理费手续费支出。

9.医疗废物专用运输车辆购置项目支出50万元，政府性基金安排支出50万元。

项目内容：《关于霍邱等县区采购医疗废物专用车辆的紧急通知》要求，为确保我县医疗废物及时清运及处理，申请采购医疗废物专用运输车辆2辆。

10.购置防汛排涝应急专用车辆4辆项目支出230万元，财政预算内拨款安排230万元。

项目内容：购置防汛排涝车辆4辆，提升我县防汛排涝应急处置能力。

11.采购环卫工人防暑降温物品项目支出10万元，财政预算内拨款安排10万元。

项目内容：为916名一线环卫工人发放防暑降温物品。

12.城管局自收自支及转岗人员经费项目支出162.14万元，财政预算内拨款安排162.14万元。

项目内容：116名自收自支事业编职工及42名转岗士官（合计158名职工）预发一个月一次性工作奖励及6个月奖励性绩效工资。

三、项目自评结果及分析

2022年度我单位专项经费已全部按要求使用，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效、效能得到了提高，城区市容环境卫生也有了进一步的提升，得到了社会公众的好评。

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

2022年度我单位纳入绩效自评的项目总计12个，根据年初设定的绩效目标，定补经费项目自评得分83.42分；环卫经费项目自评得分84.92分；城市市容日常维护经费项目自评得分80分；数字城管运营维护费项目自评得分93.2分；城市建设配套费项目自评得分93.7分；路灯电费项目自评得分80.64分；老旧小区基本物业管理经费补贴项目自评得分92.8分；污水处理费项目自评得分92.8分；医疗废物专用运输车辆购置项目自评得分90分；购置防汛排涝应急专用车辆4辆项目自评得分91.2分；采购环卫工人防暑降温物品项目自评得分90.5分；城管局自收自支及转岗人员经费90.5分。

从自评得分看，我单位2022年度12个项目实施情况良好，在资金使用方面，严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全县市容环境卫生工作的进一步提升，取得了显著的社会效益和生态效益。

（二）绩效指标完成情况及分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：2022年舒城县城市管理行政执法局绩效项目完成12个。

（2）项目完成质量：2022年舒城县城市管理行政执法局共组织实施绩效项目12个，项目实施率100%，除因受疫情影响财政资金未能及时拨付到位的项目外，其他绩效项目均按年初预计效果完成。

（3）项目实施进度：2022年舒城县城市管理行政执法局12个绩效项目在12月31日前全部完成。

（4）项目成本情况：2022年舒城县城市管理行政执法局完成的12个绩效项目中因财政资金紧张未拨付8167万元，其中:定补经费未拨付800万元；环卫经费未拨付6352万元；城市市容日常维护经费未拨付445万元；路灯电费未拨付570万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：2022年舒城县城市管理行政执法局完成的12个绩效项目均是涉及群众生活环境卫生支出，为营造良好的招商引资环境提供了有力的保障。

（2）社会效益：2022年舒城县城市管理行政执法局完成的12个绩效项目中，环卫项目有效提高了清扫保洁工作效率，保证了城市环境卫生，保护人民身体健康;城市市容日常维护项目美化了市容市貌、提高群众生活质量；数字城管运营维护项目确保及时准确处理城市管理相关问题，保障城市高效运转；城市建设配套项目保证城市配套基础设施的正常使用，方便群众生活；路灯电费项目提高了城市品位,美化了生活环境；老旧小区基本物业管理经费补贴项目提高了老旧小区环境卫生水平，提高居民生活幸福度；污水处理项目提高了污水无害化处理能力，改善辖区内的水体水质，增加城市可持续发展的动力。

（3）生态效益：2022年舒城县城市管理行政执法局完成的12个绩效项目均能够改善生态环境，促进生态环保。

（4）可持续影响：2022年舒城县城市管理行政执法局的绩效项目均是涉及环境卫生及群众生活的管理性支出，为加速推进我县综合提质改造,营造良好的创业、宜居、宜游县城起到重要的作用。

3.满意度指标完成情况分析

2022年舒城县城市管理行政执法局的绩效项目满意度95%。

（三）预算执行情况分析

2022年，县财政安排我局12个项目经费22915.14万元，实批计划数14748.14万元，因财政资金紧张未下达经费8167万元。其中，定补经费预算安排资金1686万元，实际支出886万元，预算执行率52.55%；环卫经费预算安排资金17552万元，实际支出11072.67万元，预算执行率63.08%;城市市容日常维护经费预算安排资金685万元，实际支出240万元，预算执行率35.04%;数字城管运营维护费预算安排资金100万元，实际支出100万元，预算执行率100%;城市建设配套费预算安排资金70万元，实际支出70万元，预算执行率100%;路灯电费预算安排资金860万元，实际支出290万元，预算执行率33.72%;老旧小区基本物业管理经费补贴预算安排资金310万元，实际支出310万元，预算执行率100%；污水处理费预算安排资金1200万元，实际支出1200万元，预算执行率100%；医疗废物专用运输车辆购置实际支出50万元，预算执行率100%；采购防汛排涝应急专用车辆4辆实际支出230万元，预算执行率100%；采购环卫工人防暑降温物品实际支出10万元，预算执行率100%；城管局自收自支及转岗人员经费实际支出162.14万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

（1）财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行,有力保证了项目资金的实施。

（2）资金拨付审批手续完整。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

（3）会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算,并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

绩效指标完成情况存在较大偏差的：

1.定补经费年初预算安排资金1686万元，实际拨付886万元，主要原因为受疫情影响，预算资金财政未能及时拨付。

2.环卫经费年初预算安排资金17552万元，实际拨付11200万元，主要原因为受疫情影响，预算资金财政未能及时拨付。

3.城市市容日常维护经费年初预算安排资金685万元，实际拨付240万元，主要原因为受疫情影响，预算资金财政未能及时拨付。

4.路灯电费年初预算安排资金860万元，实际拨付290万元，主要原因为受疫情影响，预算资金财政未能及时拨付。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素影响，财政部分资金未能及时拨付到位，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

（二）改进措施

1.加强政策学习和理解，进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

2.合理、科学设定绩效指标，全面反映单位履职情况。

3.进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

4.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

根据舒财秘〔2023〕25号《舒城县财政局关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，我局高度重视，专门成立了部门绩效评价工作小组，就2022年度部门预算的使用情况进行客观评价。现将具体自评情况汇报如下：

一、自评工作开展情况

（一）部门年度总体目标

加强预算绩效管理，严格审核各项支出，按计划完成各项工作任务；以创建卫生县城为目标，积极开展环境卫生保洁、市容秩序整治、市政绿化维护等工作，确保县城环境卫生整洁，市政基础设施完好，城市管理秩序稳定，改善县城形象，提升居民生活质量。

（二）主要任务完成情况

我单位已完成本年度总体目标和主要任务，所有项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行。今年以来，我单位紧紧围绕本年度总体目标和主要任务，并结合绩效考核指标，全力加强清扫保洁成效监督考核，环卫基础设施得到全面改善，街道路面干净整洁，城市卫生水平全面提升；及时调整重点区域市容专项整治，全面实施网格化管理，占道经营、乱堆乱放、乱扯乱挂、乱贴乱画、乱搭棚亭和地面垃圾杂物等市容环卫乱象得到有效整治，主次干道、背街小巷市容市貌规范有序，县城面貌大大改观；提升市政设施管养水平，实施绿化养护精细化管理，做好苗木补植及日常修剪、施肥、病虫害防治等工作，加强公园游园设施维修工作；创新督查形式，综合督查力量，推行智能探头采集数据，有效运用数字城管指挥协调作用，推行网格化管理模式，快速处理城市管理案件；加强路灯日常管理，及时掌控路灯运行状况，发现问题立刻反馈到相关养护责任部门进行故障处置。

（三）部门绩效自评工作组织实施情况

为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，舒城县城市管理行政执法局开展了2022年度部门绩效自评工作。开展情况如下：

1.前期准备。成立预算绩效管理工作领导小组，及时传达学习绩效评价有关工作要求，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，全面抓好预算绩效自评工作组织领导。

2.组织实施。一是根据预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展。二是为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展，完善了《舒城县城管局绩效评价管理制度》、《舒城县城管局预算绩效管理工作实施方案》等。三是组织和协调相关股室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分。

二、部门预算支出情况

（一）部门总体预算和执行情况

2022年度年初预算安排资金231588623.14元，其中基本支出6958623.14元，专项支出224630000元（预算内拨款21660000元，政府性基金安排的支出202970000元）。

2022年度实际使用资金156457827.02元，占年初预算安排资金的67.56%，主要原因为2022年受疫情影响，预算资金财政未能及时拨付。

(二)项目支出构成情况

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2022年度预算共安排支出项目12个，预算资金总额22915.14万元，其中：财政预算内拨款安排2568.14万元，政府性基金安排20347万元。具体项目情况说明如下：

1.定补经费项目支出1686万元，其中：财政预算内拨款安排886万元，纳入预算内管理的非税收入安排800万元。

项目立项依据：118名自收自支事业编制职工、40名转岗士官、58名协管工资社保支出。

项目内容：118名自收自支事业编制职工、40名转岗士官，58名协管工资社保支出。

2.环卫经费项目支出17552万元，其中：政府性基金安排支出17552万元。

项目立项依据：全县乡镇环卫保洁及绿化养护支出。

项目内容：全县乡镇环卫及绿化养护外包15757.5万元、垃圾转运过桥过路费100万元，洒水车水费150万元，环卫工人社保60万元，垃圾中转站污水及污泥处理费100万元，生活垃圾无害化处理费900万元（65元/吨），建筑垃圾处理费200万元，垃圾分类建设运营费300万元。

3.城市市容日常维护经费项目支出685万元，其中：政府性基金安排支出685万元。

项目立项依据：市政设施维修维护。

项目内容：本项目主要用于路灯维修维护、人行道改造、小广告、市政设施维修维护、城区27公里河道清理、城区6个农贸市场维修维护。

4.数字城管运营维护费项目支出100万元，财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出。

项目内容：本项目主要用于数字城管信息采集及坐席外包费、电信服务费、设备租赁费等支出。

5.城市建设配套费项目支出70万元，财政预算内拨款安排70万元。

项目立项依据：城区零星路灯、公厕、道路（人行道）等市政基础设施建设。

项目内容：城区零星路灯、公厕、道路（人行道）等市政基础设施建设。

6.路灯电费项目支出860万元，政府性基金安排支出860万元。

项目立项依据：本项目主要用于城区路灯电费支出。

项目内容：本项目主要用于城区路灯电费支出。

7.老旧小区基本物业管理经费补贴项目支出310万元，财政预算内拨款310万元。

项目立项依据：“根据舒城县人民政府办公室关于印发《舒城县城区老旧住宅小区基本物业管理工作实施方案》的通知”（舒政办秘[2020]43号）要求，为提高城区老旧小区物业管理水平，2022年度我局对东苑社区、龙祥社区、新城社区、开发区不具备市场化、专业化物业服务条件的小区实施基本物业管理经费补贴。

项目内容：对城关镇三个社区及开发区实施老旧小区基本物业管理奖补，分别是：东苑社区建筑面积25.533万平方米，1956户；龙祥社区建筑面积24.3685万平方米，2063户；新城社区建筑面积37.76万平方米，3751户；开发区总共14.56万平方米，1266户。以奖代补的形式是3元/平方米/年。月奖补25.56万元，年奖补约310万元。

8.污水处理费项目支出1200万元，政府性基金安排支出1200万元。

项目立项依据：生活污水无害化处理费支出。

项目内容：用于污水处理厂一期污水处理费、污水处理厂二期电费及托管费支出，自来水公司代收污水处理费手续费支出。

9.医疗废物专用运输车辆购置项目支出50万元，政府性基金安排支出50万元。

项目内容：《关于霍邱等县区采购医疗废物专用车辆的紧急通知》要求，为确保我县医疗废物及时清运及处理，申请采购医疗废物专用运输车辆2辆。

10.购置防汛排涝应急专用车辆4辆项目支出230万元，财政预算内拨款安排230万元。

项目内容：购置防汛排涝车辆4辆，提升我县防汛排涝应急处置能力。

11.采购环卫工人防暑降温物品项目支出10万元，财政预算内拨款安排10万元。

项目内容：为916名一线环卫工人发放防暑降温物品。

12.城管局自收自支及转岗人员经费项目支出162.14万元，财政预算内拨款安排162.14万元。

项目内容：116名自收自支事业编职工及42名转岗士官（合计158名职工）预发一个月一次性工作奖励及6个月奖励性绩效工资。

三、项目自评结果及分析

2022年度我单位专项经费已全部按要求使用，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效、效能得到了提高，城区市容环境卫生也有了进一步的提升，得到了社会公众的好评。

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

2022年度我单位纳入绩效自评的项目总计12个，根据年初设定的绩效目标，定补经费项目自评得分83.42分；环卫经费项目自评得分84.92分；城市市容日常维护经费项目自评得分80分；数字城管运营维护费项目自评得分93.2分；城市建设配套费项目自评得分93.7分；路灯电费项目自评得分80.64分；老旧小区基本物业管理经费补贴项目自评得分92.8分；污水处理费项目自评得分92.8分；医疗废物专用运输车辆购置项目自评得分90分；购置防汛排涝应急专用车辆4辆项目自评得分91.2分；采购环卫工人防暑降温物品项目自评得分90.5分；城管局自收自支及转岗人员经费90.5分。

从自评得分看，我单位2022年度12个项目实施情况良好，在资金使用方面，严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全县市容环境卫生工作的进一步提升，取得了显著的社会效益和生态效益。

（二）绩效指标完成情况及分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：2022年舒城县城市管理行政执法局绩效项目完成12个。

（2）项目完成质量：2022年舒城县城市管理行政执法局共组织实施绩效项目12个，项目实施率100%，除因受疫情影响财政资金未能及时拨付到位的项目外，其他绩效项目均按年初预计效果完成。

（3）项目实施进度：2022年舒城县城市管理行政执法局12个绩效项目在12月31日前全部完成。

（4）项目成本情况：2022年舒城县城市管理行政执法局完成的12个绩效项目中因财政资金紧张未拨付8167万元，其中:定补经费未拨付800万元；环卫经费未拨付6352万元；城市市容日常维护经费未拨付445万元；路灯电费未拨付570万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：2022年舒城县城市管理行政执法局完成的12个绩效项目均是涉及群众生活环境卫生支出，为营造良好的招商引资环境提供了有力的保障。

（2）社会效益：2022年舒城县城市管理行政执法局完成的12个绩效项目中，环卫项目有效提高了清扫保洁工作效率，保证了城市环境卫生，保护人民身体健康;城市市容日常维护项目美化了市容市貌、提高群众生活质量；数字城管运营维护项目确保及时准确处理城市管理相关问题，保障城市高效运转；城市建设配套项目保证城市配套基础设施的正常使用，方便群众生活；路灯电费项目提高了城市品位,美化了生活环境；老旧小区基本物业管理经费补贴项目提高了老旧小区环境卫生水平，提高居民生活幸福度；污水处理项目提高了污水无害化处理能力，改善辖区内的水体水质，增加城市可持续发展的动力。

（3）生态效益：2022年舒城县城市管理行政执法局完成的12个绩效项目均能够改善生态环境，促进生态环保。

（4）可持续影响：2022年舒城县城市管理行政执法局的绩效项目均是涉及环境卫生及群众生活的管理性支出，为加速推进我县综合提质改造,营造良好的创业、宜居、宜游县城起到重要的作用。

3.满意度指标完成情况分析

2022年舒城县城市管理行政执法局的绩效项目满意度95%。

（三）预算执行情况分析

2022年，县财政安排我局12个项目经费22915.14万元，实批计划数14748.14万元，因财政资金紧张未下达经费8167万元。其中，定补经费预算安排资金1686万元，实际支出886万元，预算执行率52.55%；环卫经费预算安排资金17552万元，实际支出11072.67万元，预算执行率63.08%;城市市容日常维护经费预算安排资金685万元，实际支出240万元，预算执行率35.04%;数字城管运营维护费预算安排资金100万元，实际支出100万元，预算执行率100%;城市建设配套费预算安排资金70万元，实际支出70万元，预算执行率100%;路灯电费预算安排资金860万元，实际支出290万元，预算执行率33.72%;老旧小区基本物业管理经费补贴预算安排资金310万元，实际支出310万元，预算执行率100%；污水处理费预算安排资金1200万元，实际支出1200万元，预算执行率100%；医疗废物专用运输车辆购置实际支出50万元，预算执行率100%；采购防汛排涝应急专用车辆4辆实际支出230万元，预算执行率100%；采购环卫工人防暑降温物品实际支出10万元，预算执行率100%；城管局自收自支及转岗人员经费实际支出162.14万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

（1）财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行,有力保证了项目资金的实施。

（2）资金拨付审批手续完整。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

（3）会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算,并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

绩效指标完成情况存在较大偏差的：

1.定补经费年初预算安排资金1686万元，实际拨付886万元，主要原因为受疫情影响，预算资金财政未能及时拨付。

2.环卫经费年初预算安排资金17552万元，实际拨付11200万元，主要原因为受疫情影响，预算资金财政未能及时拨付。

3.城市市容日常维护经费年初预算安排资金685万元，实际拨付240万元，主要原因为受疫情影响，预算资金财政未能及时拨付。

4.路灯电费年初预算安排资金860万元，实际拨付290万元，主要原因为受疫情影响，预算资金财政未能及时拨付。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素影响，财政部分资金未能及时拨付到位，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

（二）改进措施

1.加强政策学习和理解，进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

2.合理、科学设定绩效指标，全面反映单位履职情况。

3.进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

4.加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。