舒城县城市管理行政执法局2023年度绩效自评工作总结

根据舒财秘〔2024〕32号《舒城县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我局高度重视，专门成立了部门绩效评价工作小组，就2023年度部门预算的使用情况进行客观评价。现将具体自评情况汇报如下：

一、自评工作开展情况

（一）部门年度总体目标

加强预算绩效管理，严格审核各项支出，按计划完成各项工作任务；以创建卫生县为目标，积极开展环境卫生保洁、市容秩序整治、市政绿化维护等工作，确保县城环境卫生整洁，市政基础设施完好，城市管理秩序稳定，改善县城形象，提升居民生活质量。

（二）主要任务完成情况

我局已完成本年度总体目标和主要任务，所有项目的日常管理均按照我局相关制度执行。今年以来，我局紧紧围绕本年度总体目标和主要任务，并结合绩效考核指标，全力加强清扫保洁成效监督考核，环卫基础设施得到全面改善，街道路面干净整洁，城市卫生水平全面提升；及时调整重点区域市容专项整治，全面实施网格化管理，占道经营、乱堆乱放、乱扯乱挂、乱贴乱画、乱搭棚亭和地面垃圾杂物等市容环卫乱象得到有效整治，主次干道、背街小巷市容市貌规范有序，县城面貌大大改观；提升市政设施管养水平，实施绿化养护精细化管理，做好苗木补植及日常修剪、施肥、病虫害防治等工作，加强公园游园设施维修工作；创新督查形式，综合督查力量，推行智能探头采集数据，有效运用数字城管指挥协调作用，推行网格化管理模式，快速处理城市管理案件；加强路灯日常管理，及时掌控路灯运行状况，发现问题立刻反馈到相关养护责任部门进行故障处置。

（三）部门绩效自评工作组织实施情况

为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，我局开展了2023年度部门绩效自评工作。开展情况如下：

1.前期准备。成立预算绩效管理工作领导小组，及时传达学习绩效评价有关工作要求，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，全面抓好预算绩效自评工作组织领导。

2.组织实施。一是根据预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展；二是完善了《舒城县城管局绩效评价管理制度》、《舒城县城管局预算绩效管理工作实施方案》等；三是组织和协调相关股室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分。

二、部门预算支出情况

（一）部门总体预算和执行情况

2023年度年初预算安排资金23672.07万元，其中基本支出1159.07万元，项目支出22513万元（预算内拨款2116万元，政府性基金安排支出20397万元）。

调整后的全年预算数为38371.02万元，实际使用资金38371.02万元，预算调整的主要原因是2023年度年中追加行政执法局公共停车场建设资金支出项目8700万元、行政执法局城乡公共停车设施建设工程项目支出项目1500万元、行政执法局专项债利息及发行费用项目601.64万元。

(二)项目支出构成情况

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2023年度预算共安排支出项目7个，预算资金总额35192.1万元。具体项目情况说明如下：

1.定补经费项目年初预算1686万元。

项目立项依据：自收自支事业编制职工、转岗士官、协管工资社保支出。

项目内容：118名自收自支事业编制职工、40名转岗士官，58名协管工资社保支出。

2.环卫经费项目年初预算17552万元。

项目立项依据：全县乡镇环卫保洁及绿化养护支出。

项目内容：全县乡镇环卫及绿化养护外包15757.5万元、垃圾转运过桥过路费100万元，洒水车水费150万元，环卫工人社保60万元，垃圾中转站污水及污泥处理费100万元，生活垃圾无害化处理费900万元（65元/吨），建筑垃圾处理费200万元，垃圾分类建设运营费300万元。

3.路灯电费项目年初预算860万元，调整后的全年预算数为1501.51万元。

项目立项依据：城区路灯电费及城区路灯社会化服务费用。

项目内容：城区路灯电费及城区路灯社会化服务费用。

4.污水处理费项目年初预算1300万元，调整后的全年预算数为3650.95万元。

项目立项依据：生活污水无害化处理费支出。

项目内容：用于污水处理厂一期污水处理费、污水处理厂二期电费及托管费支出，自来水公司代收污水处理费手续费支出。

5.行政执法局公共停车场建设资金预算安排8700万元。

项目立项依据：《舒城县城乡公共停车设施建设工程专项债券实施方案》。

项目内容：为缓解舒城县城区及乡镇等区域的停车压力，新建停车场停车服务设施，包含舒城县税务局停车场、相约湖畔小区东北侧广场停车场、三小北侧广场停车场、花桥路停车场、泰鑫广场停车场、万佛湖停车场、千人桥停车场、杭埠镇园林大道与香樟大道停车场。

6.行政执法局城乡公共停车设施建设工程项目预算安排1500万元。

项目立项依据：《舒城县城乡公共停车设施建设工程专项债券实施方案》。

项目内容：为缓解舒城县城区及乡镇等区域的停车压力，新建停车场停车服务设施，包含城区停车场、城关镇古城路与花桥路交口顺红超市停车场、相约湖畔小区东北侧广场停车场、原体委院内停车场、庐镇乡街道中心广场停车场、三小北侧广场停车场、桃溪路苏果小区停车场、城关镇梅河路与鼓楼街停车场。

7.行政执法局专项债利息及发行费用预算安排601.64万元。

项目立项依据：《关于2023年度专项债券发行利息及登记费缴款入库的通知》。

项目内容：2023年度舒城县城乡公共停车设施建设工程项目专项债券利息592.91万元，发行登记费8.73万元。

三、项目自评结果及分析

2023年度我局专项经费已全部按要求使用，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理均按照我局相关制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效、效能得到了提高，城区市容环境卫生也有了进一步的提升，得到了社会公众的好评。

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

2023年度我局纳入绩效自评的项目总计7个，根据年初设定的绩效目标，定补经费项目自评得分82.72分；环卫经费项目自评得分93.7分；路灯电费项目自评得分98分；污水处理费项目自评得分98.5分；行政执法局公共停车场建设资金支出项目自评得分98.5分；行政执法局城乡公共停车设施建设工程项目支出自评得分97.5分；行政执法局专项债利息及发行费用项目自评得分100分。

从自评得分看，我局2023年度7个项目实施情况良好，在资金使用方面，严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全县市容环境卫生工作的进一步提升，取得了显著的社会效益和生态效益。

（二）绩效指标完成情况及分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：2023年我局绩效项目完成7个。

（2）项目完成质量：2023年我局共组织实施绩效项目7个，项目实施率100%。

（3）项目实施进度：2023年我局7个绩效项目在12月31日前全部完成。

（4）项目成本情况：2023年我局完成的7个绩效项目预算资金总额35192.1万元，实际支出30346.58万元，其中:定补经费支出608万元；环卫经费支出13784.48万元；路灯电费支出1501.51万元；污水处理费支出3650.95万元；行政执法局公共停车场建设资金支出8700万元；行政执法局城乡公共停车设施建设工程支出1500万元；行政执法局专项债利息及发行费用支出601.64万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：2023年我局完成的7个绩效项目均涉及群众生活环境卫生支出，为营造良好的招商引资环境提供了有力的保障。

（2）社会效益：2023年我局完成的7个绩效项目中，环卫项目有效提高了清扫保洁工作效率，保证了城市环境卫生，保护人民身体健康;路灯电费项目提高了城市品位,美化了生活环境；污水处理项目提高了污水无害化处理能力，改善辖区内的水体水质，增加城市可持续发展的动力；行政执法局公共停车场建设资金支出项目、行政执法局城乡公共停车设施建设工程项目、行政执法局专项债利息及发行费用项目缓解了舒城县城区及乡镇的停车压力，为群众生活提供了便利。

（3）生态效益：2023年我局完成的7个绩效项目均能够改善生态环境，促进生态环保。

（4）可持续影响：2023年我局的绩效项目均是涉及环境卫生及群众生活的管理性支出，为加速推进我县综合提质改造,营造良好的创业、宜居、宜游县城起到重要的作用。

3.满意度指标完成情况分析

2023年我局的绩效项目满意度为95%。

（三）预算执行情况分析

2023年，县财政安排我局7个项目经费35192.1万元，实际支出30346.58万元。其中，定补经费预算安排资金1686万元，实际支出608万元，预算执行率36.06%；环卫经费预算安排资金17552万元，实际支出13784.48万元，预算执行率78.54%;路灯电费预算安排资金1501.51万元，实际支出1501.51万元，预算执行率100%;污水处理费预算安排资金3650.95万元，实际支出3650.95万元，预算执行率100%；行政执法局公共停车场建设资金支出预算安排资金8700万元，实际支出8700万元，预算执行率100%；行政执法局城乡公共停车设施建设工程项目支出预算安排资金1500万元，实际支出1500万元，预算执行率100%；行政执法局专项债利息及发行费用预算安排资金601.64万元，实际支出601.61万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

（1）财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法,遵循专款专用、独立核算的原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理要求进行，财政拨款到位后及时进行项目开展和资金投入。

（2）资金拨付审批手续完整。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

（3）会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

绩效指标完成情况存在较大偏差的：

1.定补经费年初预算1686万元，实际支出608万元，主要原因是全年预算执行中，人员工资、社保、公积金及公用经费的部分资金由其他经费安排支出。

2.路灯电费年初预算860万元，实际支出1501.51万元，主要原因是财政资金紧张，路灯电费未足额列入预算。

    3.污水处理费年初预算1300万元，实际支出3650.95万元，主要原因是增加污水处理厂回购补偿款2900万元。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，难以及时解决项目实施过程中存在的问题。

2.部分项目由于财政资金紧张，未能完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成。

3.项目股室（单位）对绩效管理工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）改进措施

1.加强预算管理，确保项目的科学性。编制年度预算时，在调查研究的基础上，充分论证项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，使项目实施达到预期效果，发挥最大效益。合理、科学设定绩效指标，强化预算下达、预算执行环节指标使用，实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目实施精细化管理水平。

2.细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后认真细化方案，明确责任人，确定项目实施时间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保项目按计划推进。

3.严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强人员培训，使相关工作人员熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：项目支出绩效自评汇总表

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附

项目支出绩效自评汇总表