舒城县城市管理行政执法局2023年项目支出绩效自评表
| 项目名称 | 定补经费 | |||||||||
| 主管部门 | 061-舒城县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 061001-舒城县城市管理行政执法局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 1686 | 1686 | 608 | 10 | 36.06% | 3.61 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 1686 | 1686 | 608 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 弥补全额拨款职工人数不足，确保各项城市管理工作顺利开展 | 全年已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 定补人数 | ≥218人 | 218人 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时 | 达成预期指标 | 15 | 12.5 | 项目资金紧张，部分资金发放有所滞后 | ||||
| 成本指标 | 总成本 | ＝1686万元 | 608万元 | 10 | 3.61 | 全年预算执行中，人员工资、社保、公积金及公用经费的部分资金由其他经费安排支出 | ||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 指标 |
强化城市形象，促进招商引资 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 该项目对经济的影响不明显 | |||
| 社会效益 指标 |
对促进城市管理工作高效运转的影响程度 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 可持续 影响指标 |
确保城市管理工作正常开展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 指标 |
||||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度 指标 |
群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 82.72 | ||||||||
| 项目名 | 环卫经费 | |||||||||
| 主管部 | 061-舒城县 | 实施单位 | 061001-舒 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总 | 17552 | 17552 | 13784.48 | 10 | 78.54% | 7.85 | ||||
| 其中：本年 | 17552 | 17552 | 13784.48 | — | ||||||
| 上年结转资 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 0 | 0 | 0 | — | |||||||
| 年度总体目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 实施主次干道、重要节点地段、公共区域卫生保洁、垃圾清运等项目，做好环境卫生整治、城乡环境卫生一体化建设工作，为居民创造良好的生活环境，打造“绿色街道、宜居家园” | 全年已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 环卫项目 | ≥22个 | 22个 | 7 | 7 | ||||
| 道路清扫保洁面积 | ≥750万平方米 | 750万平方米 | 7 | 7 | ||||||
| 公厕运行管理数量 | ≥5座 | 5座 | 6 | 6 | ||||||
| 质量指标 | 保洁及绿化养护标准 | 符合国家规定要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 项目资金紧张，部分资金支出有所滞后 | ||||
| 成本指标 | 环卫经费 | ＝17552万元 | 13784.48万元 | 10 | 7.85 | 财政资金紧张，未拨付完全 | ||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 指标 |
加强环境卫生水平，促进城市整洁有序 | 环境管理生态效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 社会效益 指标 |
提高城乡环境卫生水平 | 效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 生态效益 指标 |
改善城乡人居环境 | 效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 可持续影响 指标 |
持续改善城乡人居环境 | 持续改善 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度 指标 |
群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 93.70 | ||||||||
| 项目名 | 路灯电费 | |||||||||
| 主管部 | 061-舒城县 | 实施单位 | 061001-舒 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 860 | 1501.51 | 1501.51 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财 | 860 | 1501.51 | 1501.51 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 0 | 0 | 0 | — | |||||||
| 年度总体目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 城市亮化、美化，方便群众夜间出行，保障夜间道路安全 | 全年已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 路灯数量 | ≥16000盏 | 16000盏 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 路灯亮灯率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |||||
| 路灯开闭时间控制合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 路灯亮灯及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤860万元 | 1501.51万元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 指标 |
通过智慧路灯节能管理 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 该项目对经济的影响不明显 | |||
| 社会效益 指标 |
亮化、美化城市，保障群众夜间安全出行 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响 指标 |
持续确保城市路灯正常运转 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 指标 |
||||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度 指标 |
满意度指标 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 98.00 | ||||||||
| 项目名 | 污水处理费 | |||||||||
| 主管部 | 061-舒城县城市管 | 实施单位 | 061001-舒 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 1300 | 3650.95 | 3650.95 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨 | 1300 | 3650.95 | 3650.95 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 做好城区污水无害化处理工作，改善辖区内的水体水质，增加城市可持续发展的动力 | 全年已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 污水处理量 | ≥1000万吨 | 1000万吨 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 污水处理能力 | ≥4.2万立方米/日 | 4.2万立方米/日 | 10 | 10 | |||||
| 污水处理设施正常运转率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 污水处理及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤1300万元 | 3650.95万元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 指标 |
保障城市污水有效处理，促进招商引资 | 效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 6 | 该项目对经济的影响不明显 | |||
| 社会效益 指标 |
提高城市生活污水集中处置效能 | 效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 生态效益 指标 |
污水无害化处理率 | ≥95% | 95% | 7.5 | 7.5 | |||||
| 可持续影响 指标 |
持续对污水进行无害化处理 | 效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度 指标 |
群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 98.50 | ||||||||
| 项目名 | 行政执法局公 | |||||||||
| 主管部 | 099-非部门 | 实施单位 | 061001-舒 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 8700 | 8700 | 8700 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财 | 8700 | 8700 | 8700 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 0 | 0 | 0 | — | |||||||
| 年度总体目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 新建停车场停车服务设施，缓解舒城县城区及乡镇等区域的停车压力 | 全年已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建停车场数量 | ＝8个 | 8个 | 12.5 | 12.5 | ||||
| 质量指标 | 确保工程质量符合国家标准 | 符合标准 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |||||
| 时效指标 | 施工完工及投入使用的及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ＝8700万元 | 8700万元 | 12.5 | 12.5 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 指标 |
提高市政基础设施建设水平，促进招商引资 | 效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 社会效益 指标 |
强化城市基础设施配套建设 | 效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 生态效益 指标 |
改善生态环境，促进生态环保 | 效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 6 | 该项目对生态的影响不明显 | ||||
| 可持续影响 指标 |
持续保障城市高效运转 | 持续保障 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度 指标 |
群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 98.50 | ||||||||
| 项目名 | 行政执法局城 | |||||||||
| 主管部 | 099-非部门 | 实施单位 | 061001-舒 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 1500 | 1500 | 1500 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财 | 1500 | 1500 | 1500 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 0 | 0 | 0 | — | |||||||
| 年度总体目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 新建停车场停车服务设施，缓解舒城县城区及乡镇等区域的停车压力 | 全年已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建及改造停车场数量 | ＝8个 | 8个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 确保工程质量符合国家标准 | 符合标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 施工完工及投入使用及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 经费支出及时性 | 按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 部分经费支出有所滞后 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤1500万元 | 1500万元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 指标 |
提高市政基础设施建设水平，促进招商引资 | 效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 社会效益 指标 |
强化市政基础设施配套建设 | 效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 生态效益 指标 |
改善生态环境，促进生态环保 | 效果明显 | 达成预期指标 | 7.5 | 6 | 该项目对生态的影响不明显 | ||||
| 可持续影响 指标 |
持续保障城市高效运转 | 持续保障 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 满意度 指标 |
群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 97.50 | ||||||||
| 项目名 | 行政执法局专 | |||||||||
| 主管部 | 099-非部门 | 实施单位 | 061001-舒 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 601.64 | 601.64 | 601.64 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财 | 601.64 | 601.64 | 601.64 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 0 | 0 | 0 | — | |||||||
| 年度总体目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 按照财政部门要求，及时将债券利息和发行登记费缴入国库，提高债券资金科学化管理水平，保障债券资金安全有效的使用 | 全年已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 债券资金运行保障率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 经费支出合规率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 支付及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 应缴债券利息 | ＝592.91万元 | 592.91万元 | 10 | 10 | |||||
| 应缴发行登记费 | ＝8.73万元 | 8.73万元 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标(30分) | 社会效益 指标 |
提高债券资金科学化管理水平，保障债券资金安全合规使用 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响 指标 |
持续保障债券资金有效运行，提高债券资金使用效益 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 经济效益 指标 |
0 | |||||||||
| 生态效益 指标 |
0 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度 指标 |
群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
文件下载
标签：
主办：舒城县人民政府办公室承办：舒城县电子政务中心皖ICP备2022007500号-1网站标识码：3415230059
地址：舒城县城关镇梅河路403号网站技术联系电话：0564-8665333邮政编码：231300
皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问
地址：舒城县城关镇梅河路403号网站技术联系电话：0564-8665333邮政编码：231300
皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问