舒城县政务服务中心2018年财政预算
舒城县政务服务中心2018年财政预算
2018年舒城县政务服务心预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一.部门职能
二.部门预算单位构成
三.2018年部门预算安排情况
第二部分 2018年部门预算表
一.2018年部门收支预算总表
二.2018年部门收入预算总表
三.2018年部门支出预算总表
四.2018年部门财政拨款收支预算总表
五.2018年部门一般公共预算支出预算表
六.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
七 2018年部门政府性基金预算收支预算表
八． 2018年部门“三公”经费预算表
第三部分 2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
第 四 部分 201 8 年部门预算重要名词解释
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2018年部门预算编制工作的通知》（财预〔2017〕206号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。
一、部门职能
政务服务中心主要职责是：
1．制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。
2、会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南。
3、对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理事项的要求进行初审并报县人民政府决定。
4、对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行。
5、协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，适时通报政务服务工作情况。
6、 对乡镇为民服务中心报送本级人民政府所属工作部门、机构审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。
7、对各部门在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的窗口及其工作人员进行日常管理和考核。
8、会同相关部门拟定联合审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展联合审批工作。
9、 负责政务服务信息网络的规划、建设、管理等工作，建设和管理政务服务中心服务大厅。
10、受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。
11、负责对县政务服务分中心、乡镇为民服务中心的政务服务工作进行指导。
12、负责对全县政务公开工作进行规划、指导、督查、考评。
13、 承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
县政务服务中心2018年度部门预算包括中心本级，没有下属单位预算。
三、2018年部门预算安排情况
1、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计195.06 万元，较上年预算增长32%，增加47万元，原因是政务公开标准化建设和进驻单位增加费用。其中，财政拨款收入 148万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，其他收入 0万元。
2、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额195.06万元，较上年预算增长32%，增加 47 万元，原因是政务公开标准化建设和进驻单位增加费用。其中，基本支出 7万元，项目支出40万元。
3、 机关运行经费预算安排情况
2018年机关运行经费预算安排共计65万，具体情况如下：(1)综合定额56万元，包括公务接待费3万元；(2)其他各项金额9万。
4、 政府采购预算安排情况
2018年 政务采购预算未安排 。
5、国有资产占有情况
201 8 年部门国有资产占有使用情况说明
舒城县政务服务中心无公务用车
201 8 年部门预算未安排购置公务用车。
舒城县政务服务中心办公用房属于房管权。 .
6、“三公”经费预算情况
县政务服务中心2018年部门“三公”经费预算总额为 3 万元，较上年预算减少14%，减少0.5 万元，原因是压缩公务接待费。其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。
附表：2018年舒城县政务服务中心预算公开附表（1-8）
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附表1 |
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2018年部门收支预算总表 |
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部门:舒城县政务服务中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
195.06 |
一、一般公共服务支出 |
195.06 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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…… |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
195.06 |
本年支出合计 |
195.06 |
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上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
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收入总计 |
195.06 |
支出总计 |
195.06 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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附表2 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门：舒城县政务服务中心 |
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|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业 |
经营 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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20103 |
一般公共服务 |
|
|
195.1 |
|
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2 010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
130 |
|
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201 0301 |
行政运行 |
|
|
65.1 |
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…… |
…… |
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合计 |
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195.1 |
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|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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附表3 |
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|
2018年部门支出预算总表 |
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部门：舒城县政务服务中心 |
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.1 |
65.1 |
130.0 |
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
195.1 |
65.1 |
130.0 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
…… |
…… |
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合计 |
195.1 |
65.1 |
130.0 |
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|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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附表4 |
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门：舒城县政务服务中心 |
|
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
0.0 |
一、本年支出 |
195.1 |
195.1 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
195.1 |
195.1 |
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
195.1 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
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|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
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|
…… |
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二、结转下年 |
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|
收入总计 |
195.1 |
支出总计 |
195.1 |
195.1 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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附表5 |
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2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门：舒城县政务服务中心 |
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.1 |
65.1 |
130 |
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
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合计 |
195.1 |
65.1 |
130 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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附表6 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
54.2 |
|
30101 |
基本工资 |
23.4 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.1 |
|
30103 |
奖金 |
1.6 |
|
30 113 |
住房公积金 |
4.3 |
|
3010 4 |
社会保障费用 |
10.8 |
|
302 |
商品和服务支出 |
6.3 |
|
30201 |
办公费 |
5 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
合计 |
65.1 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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附表7 |
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
||||||
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部门： |
舒城县政务服务中心 |
|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
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|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
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|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
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|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
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|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
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|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
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注：舒城县政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
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附表 8 |
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2018年部门“三公”经费预算表 |
|
|
部门：舒城县政务服务中心 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
3 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
三 、201 8 年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“政务服务综合管理专项”项目。
（1）项目概述。本项目主要用于政务公开标准化建设、大厅水电网络维护经费及其他商品和服务支出（原契税协作经费2%取消，现转为专项预算）。
（2）立项依据。依据六政务综办[2013]51号，舒办[2014]13号，舒办发[2014]21号文件及其政府常务会议研究决定等规定。
（3）实施主体。本项目由舒城县政务服务中心负责实施。
（ 4 ）项目内容。主要用于政务公开标准化建设、大厅水电网络维护经费及其他商品和服务支出等。
（ 5 ）年度预算安排。201 8 年部门预算编制专项经费预算90万元。
（ 6 ）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
|||||||
|
（20 18 年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
政务服务综合管理专项 |
||||||
|
实施单位 |
政务服务中心 |
||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
90 |
年度资金总额： |
90 |
|||
|
其中：财政拨款 |
90 |
其中：财政拨款 |
90 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标
|
起止时间 |
年度目标 |
|
|
|||
|
|
维持大厅正常运转 |
||||||
|
绩效指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标
|
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
||
|
效益指标
|
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
||
（二）绩效目标设置情况。
舒城县政务服务中心20 18 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算批复了政务服务综合管理专项1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款90万元。
第四部分 20 18 年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
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