舒城县政务服务中心2016年部门决算情况
舒城县政务服务中心2016年部门决算情况
一、部门主要职能
（一）制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。
（二）会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南。
（三）对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理事项的要求进行初审并报县人民政府决定。
（四）对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行。
（五）协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，适时通报政务服务工作情况。
（六）对乡镇为民服务中心报送本级人民政府所属工作部门、机构审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。
（七）对各部门在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的窗口及其工作人员进行日常管理和考核。
（八）会同相关部门拟定联合审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展联合审批工作。
（九） 负责政务服务信息网络的规划、建设、管理等工作，建设和管理政务服务中心服务大厅。
（十）受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。
（十一）负责对县政务服务分中心、乡镇为民服务中心的政务服务工作进行指导。
（十二）负责对全县政务公开工作进行规划、指导、督查、考评。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、舒城县政务服务中心2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
185.85 |
一、一般公共服务支出 |
185.37 |
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二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
185.85 |
本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
0.48 |
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总计 |
185.85 |
总计 |
185.85 |
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收入决算表
|
编制单位：六安市舒城县政务服务中心 |
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公开02表 金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
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栏次 |
合计 |
185.85 |
185.85 |
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201 |
一般公共服务支出 |
185.85 |
185.85 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
185.85 |
185.85 |
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2010306 |
政务公开审批 |
185.85 |
185.85 |
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支出决算表
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公开03表 |
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编制单位：六安市舒城县政务服务中心 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
185.37 |
95.37 |
90 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
185.37 |
95.37 |
90 |
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
185.37 |
95.37 |
90 |
|
|
|
|||
|
2010306 |
政务公开审批 |
185.37 |
95.37 |
90 |
|
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|
|||
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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编制单位：六安市舒城县政务服务中心 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
185.85 |
一、一般公共服务支出 |
185.37 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
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|
|
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|
三、国防支出 |
|
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|
四、公共安全支出 |
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|
|
五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
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|
十、节能环保支出 |
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|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
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|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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本年收入合计 |
185.85 |
本年支出合计 |
185.37 |
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|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.48 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
185.85 |
合计 |
185.85 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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编制单位：六安市舒城县政务服务中心 |
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
201 |
合计 |
|
|
|
185.85 |
95.85 |
90 |
185.37 |
95.37 |
90 |
0.48 |
0.48 |
|
|
||||
|
20103 |
|
|
|
|
185.85 |
95.85 |
90 |
185.37 |
95.37 |
90 |
0.48 |
0.48 |
|
|
||||
|
2010306 |
|
|
|
|
185.85 |
95.85 |
90 |
185.37 |
95.37 |
90 |
0.48 |
0.48 |
|
|
||||
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
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部门：六安市舒城县政务服务中心 |
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
11.11 |
302 |
商品和服务支出 |
12.88 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
8.00 |
30201 |
办公费 |
1.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.36 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
0.74 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.12 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
4.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.97 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.36 |
30211 |
差旅费 |
0.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
2.64 |
31020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.18 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
1.60 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
6.97 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
82.49 |
公用经费合计 |
12.88 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：六安市舒城县政务服务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”
三、舒城县政务服务中心2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计185.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计185.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计分别增加20.37万元、20.8万元，主要原因：一是2016年县财经领导组研究对审批平台软件项目更新13万元，二是2016年县政务公开标准化建设经费增加了5万元，三是单位干部工资基数调整增加了2.1万元。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计185.85万元，其中：财政拨款收入185.85万元；无其他收入。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计185.37万元，其中：基本支出95.37万元，占51%；项目支出90万元，占49%；经营支出0万元。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计185.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计185.37万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计分别增加20.37万元、20.8万元，主要原因：一是2016年县财经领导组研究对审批平台软件项目更新13万元，二是2016年县政务公开标准化建设经费增加了5万元，三是单位干部工资基数调整增加了2.1万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入185.85万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加20.37万元，增长11%。主要原因：一是2016年县财经领导组研究对审批平台软件硬件项目更新13万元，二是2016年县政务公开标准化建设经费增加了5万元，三是单位干部工资基数调整增加了2.1万元。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出185.37万元，占本年支出的99.7%。与2015年相比，财政拨款支出增加20.8万元，主要原因：一是2016年县财经领导组研究对审批平台软件项目更新13万元，二是2016年县政务公开标准化建设经费增加了5万元，三是单位干部工资基数调整增加了2.1万元。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为152.6万元，支出决算为185.37万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年县财经领导组研究对审批平台软件项目更新13万元，二是2016年县政务公开标准化建设经费增加了5万元，三是单位干部工资基数调整增加了2.1万元。其中基本支出95.37万元，占51%；项目支出90万元，占49%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出95.37万元，其中人员经费82.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本单位2016年度没有政府性基金收入和支出”。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度舒城县舒城县政务服务中心机关运行经费95.37万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度舒城县舒城县政务服务中心政府采购支出总额6万元，其中：政府采购工程6万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，舒城县舒城县政务服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，舒城县政务服务中心按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金90万元。全年共组织对2个项目进行了绩效自评，涉及财政资金90万元。评价结果显示，该项目的推行有助于进一步改善政务服务，提高行政效能，推进政务服务系统建设，达到便民利民的要求，为民民群众提供优质便捷高效服务，达到了预期绩效目标。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
舒城县政务服务中心2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
4.5 |
3.18 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
4.5 |
3.18 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
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二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
舒城县政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.18万元，完成年初预算的71%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和单位下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为3.18万元，完成年初预算的71%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：
公务接待费支出3.18万元, 与2015年度决算4万元相比，减少0.82万元，下降20%。下降（增长）的原因是单位认真贯彻中央八项规定要求，严格“三公经费”预算约束。2016年舒城县政务服务中心国内公务接待共49批次，357人次。主要是用于省内政务服务兄弟单位交流及政务公开政务服务检查评比工作招待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。
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