项目支出绩效自评表
( 2022 年度)
项目名称 |
数管局工作经费 |
|||||||||||
主管部门 |
舒城县数据资源管理局 |
实施单位 |
舒城县数据资源管理局 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
|
— |
||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||
年度 总体 目标 |
预期目标:保障机关人员、日常办公正常运转 |
实际完成情况 100%完成 |
||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
机关体检人员 |
》=16人 |
17人 |
10 |
10 |
|
|||||
乡村振兴经费 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
|
|||||||
大厅日常运转 |
》=70人 |
82人 |
10 |
10 |
|
|||||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
经费支出时效性 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
成本指标 |
经费保障范围 |
保障机关正常运转、日常办公经费、体检、乡村振兴驻村队员生活补助等支出 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 |
》=95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
对公共服务水平的改善和提高程度 |
》=95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
提升部门形象持续影响程度 |
》=95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||
对提高行政审批效率的持续影响程度 |
》=95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥99% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
90 |
90 |
|
项目支出绩效自评表
( 2022 年度)
项目名称 |
政务服务综合管理专项 |
|||||||||||
主管部门 |
舒城县数据资源管理局 |
实施单位 |
舒城县数据资源管理局 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
— |
|
— |
||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
年度 总体 目标 |
预期目标:大厅窗口人员考勤奖励、机关工作人员补助或奖励、政务公开标准化建设、政务服务综合考评考核奖励、大厅水电网络维护经费(原契税协作经费2%取消,现转为专项预算) |
实际完成情况:100%完成 |
||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
保安保洁物业管理 |
>=4人 |
4人 |
5 |
5 |
|
|||||
“互联网政务服务”集中办公场次 |
>=12次 |
12次 |
5 |
5 |
|
|||||||
文明创建宣传 |
>=20个 |
20个 |
5 |
5 |
|
|||||||
大厅展示表示标牌 |
>=70个 |
70个 |
5 |
5 |
|
|||||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
宣传标识标语、公益广告宣传手册达标率 |
>=98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||||||
时效指标 |
项目完成准时率 |
>=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
经费支出时效性 |
>=98% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
成本指标 |
维修维护成本 |
<=60万元 |
60万元 |
4 |
4 |
|
||||||
文明创建活动成本 |
<=15万元 |
10万元 |
2 |
2 |
|
|||||||
制作标牌标识公益广告计划成本 |
<=15万元 |
10万元 |
2 |
2 |
|
|||||||
项目总成本 |
<=80万元 |
80万元 |
2 |
2 |
|
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
对办公环境的改善或提升程度 |
>=90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
提高公众知晓度 |
>=95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||
对公共服务水平的改善和提高程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
生态效益指标 |
卫生整洁停车有序 |
>=98% |
98% |
5 |
5 |
|
||||||
可持续影响指标 |
对提高行政审批的持续影响程度 |
>=95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||
对推动“互联网政务服务”发展的持续影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
满意度指标 |
服务对象投诉率 |
<=0.5% |
无 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
办事群众满意度 |
>=99% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
总分 |
90 |
90 |
|
项目支出绩效自评表
( 2022 年度)
项目名称 |
政务服务标准化建设 |
||||||||||
主管部门 |
舒城县数据资源管理局 |
实施单位 |
舒城县数据资源管理局 |
||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
200 |
200 |
198.08 |
10 |
99.04% |
9.904 |
|||||
其中:当年财政拨款 |
200 |
200 |
198.08 |
10 |
99.04% |
9.904 |
|||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
年度 总体 目标 |
预期目标:确保行政许可事项、非行政许可事项和公共服务三类职能正常运行,为全县经济社会发展提供政务服务保障。 |
实际完成情况:100%完成 |
|||||||||
规范政务服务行为,提高行政效率,降低企业开办和群众办事成本、优化我县营商环境 |
|
||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
7*24小时服务大厅机器维修、工作人员费用、水电费 |
保障支出 |
达成预期目标 |
5 |
5 |
|
||||
大厅复印机日常维护及复印次数 |
>=12次 |
15次 |
5 |
5 |
|
||||||
企业代办服务 |
4人 |
5人 |
5 |
5 |
|
||||||
免费刻制公章 |
>=2800套 |
2800套 |
5 |
5 |
|
||||||
设备维护次数 |
>=24次 |
26次 |
5 |
5 |
|
||||||
免费快递件数 |
>=1万件 |
1.02万件 |
4 |
4 |
|
||||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成既定目标 |
3 |
3 |
|
|||||
机房运维服务达标率 |
>=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
维修维护质量合格率 |
>=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
时效指标 |
信息系统维护故障修复响应时间 |
<=30分钟 |
20分钟 |
3 |
3 |
|
|||||
项目完成及时性 |
按计划完成 |
达成既定目标 |
3 |
3 |
|
||||||
成本指标 |
项目总成本 |
<=200万元 |
198.08万元 |
3 |
3 |
|
|||||
维修维护成本 |
<=30万元 |
30万元 |
3 |
3 |
|
||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
节约企业和群众办事成本 |
>=100万元 |
120万元 |
3 |
3 |
|
||||
社会效益 指标 |
对公共服务水平的改善和提高程度 |
影响程度较高 |
达成既定目标 |
4 |
4 |
|
|||||
提高公共知晓度 |
>=95% |
95% |
3 |
3 |
|
||||||
对办公环境的改善或提升程度 |
影响程度较高 |
达成既定目标 |
5 |
5 |
|
||||||
可持续影响指标 |
对提高行政审批效率的持续影响程度 |
影响程度较高 |
达成既定目标 |
5 |
5 |
|
|||||
对推动“互联网政务服务”发展的持续影响程度 |
影响程度较高 |
达成既定目标 |
5 |
5 |
|
||||||
后续运维管护机制建立及落实情况 |
健全相关支付及落实 |
达成既定目标 |
5 |
5 |
|
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
办事群众满意度 |
>=99% |
99% |
5 |
5 |
|
||||
服务对象投诉率 |
<=5% |
1% |
5 |
5 |
|
||||||
总分 |
90 |
90 |
|
项目支出绩效自评表
( 2022 年度)
项目名称 |
杭埠政务服务分中心(含杭埠三项重点工作督查组办公室) |
|||||||||||
主管部门 |
舒城县数据资源管理局 |
实施单位 |
舒城县数据资源管理局 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
50 |
50 |
49.82 |
9.96 |
99.64% |
9.96 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
50 |
50 |
49.82 |
9.96 |
99.64 |
9.96 |
||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
分中心人员考核考勤及相关制度的落实,办公软硬件及网络维护,交通水电物业等政务服务标准化建设。 |
100%完成 |
|||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
窗口工作人员绩效考核 |
>=20人 |
20人 |
10 |
10 |
|
|||||
保障的人员数 |
>=15人 |
20人 |
10 |
10 |
|
|||||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
时效指标 |
按时完成工作 |
按时按量完成工作 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
项目总成本 |
小于预算成本 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
营商环境 |
优化营商环境 |
优化营商环境 |
5 |
5 |
|
|||||
社会效益 指标 |
服务群众、优化营商环境 |
让办事群众少跑腿 |
办事只来一次 |
5 |
5 |
|
||||||
生态效益 指标 |
减少出行成本 |
群众少跑腿 |
群众少跑腿 |
10 |
10 |
|
||||||
可持续影响指标 |
提高政务服务水平,优化服务 |
极大降低了企业开办和群众办事成本 成效显著 |
极大降低了企业开办和群众办事成本 成效显著 |
10 |
10 |
|
||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
90 |
90 |
|