根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照《舒城县财政局关于开展2017年部门预算编制工作的通知》(财预财预〔2017〕178号)的要求,结合本部门工作实际,编制本部门预算。
一、部门职能
招商局主要职责是:
1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资方面政策法规;
2.落实县委、县政府有关招商引资工作重大决策规定;
3.拟定落实全县招商引资工作计划;
4.对外宣传推介舒城;
5.承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
招商局2017年度部门预算包括局本级预算和7个驻外招商联络处(北京、合肥、上海、苏州、杭州、广州、厦门)预算,纳入招商局2017年度部门预算编制范围的单位8个。
三、2017年部门预算安排情况
1、2017年部门可支配收入预算情况
2017年部门可支配收入预算总计317.17万元,较上年预算增长88.17万元,增加27.8%,原因是增加3个联络处预算(其中北京、合肥联络处预算由县政府办转入招商局,另增设厦门联络处),项目资金预算增加。可支配收入全部为财政拨款收入。
2、2017年部门支出预算情况
2017年部门支出预算总额317.17万元,较上年预算增长88.17万元,增加27.8%,主要原因是项目支出预算增加。其中,基本支出57.17万元,项目支出260万元。
3、政府采购预算安排情况
2017年计划安排制作县招商引资宣传片15万元,加印招商宣传手册3万元,其中财政预算内拨款共安排18万元。
4、国有资产占有情况
舒城县招商局办公用房由县国资委统一管理。
5、“三公”经费预算情况
舒城县招商局2017年部门“三公”经费预算总额为14万元,比上年减少9万元,减少39.13%。其中,公务接待费14万元。
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附表1 |
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2017年部门收支预算总表 | |||
部门:舒城县招商局 |
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单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 317.17 | 一、一般公共服务支出 | 317.17 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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经营收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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…… |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 | 317.17 | 本年支出合计 | 317.17 |
上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 | 317.17 | 支出总计 | 317.17 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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附表2 |
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2017年部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门:舒城县招商局 |
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单位:万元 | ||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 317.17 |
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317.17 | 0 | 0 | 0 |
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20101 | 行政运行 | 57.17 |
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57.17 |
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20102 | 招商工作专项经费 | 50 |
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50 |
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20103 | 驻外联络处工作经费 | 210 |
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210 |
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合计 | 317.17 |
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317.17 | 0 | 0 | 0 |
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注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
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附表3 |
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2017年部门支出预算总表 | ||||
部门: | 舒城县招商局 |
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单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 317.17 | 57.17 | 260 |
20101 | 行政运行 | 57.17 | 57.17 | 0 |
20102 | 招商工作专项经费 | 50 | 0 | 50 |
20103 | 驻外联络处工作经费 | 210 | 0 | 210 |
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合计 | 317.17 | 57.17 | 260 | |
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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附表4 |
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2017年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
部门:舒城县招商局 |
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单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 |
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一、本年支出 | 317.17 | 317.17 |
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政府性基金预算拨款 |
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(一)一般公共服务支出 | 317.17 | 317.17 |
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(二)国防支出 |
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二、本年收入 | 317.17 | (三)公共安全支出 |
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(一)一般公共预算拨款 | 317.17 | (四)教育支出 |
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经常收入预算拨款 |
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(五)科学技术支出 |
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国库管理非税收入 |
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(六)文化体育与传媒支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(七)社会保障和就业支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
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…… |
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二、结转下年 |
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收入总计 | 317.17 | 支出总计 | 317.17 | 317.17 |
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注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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附表5 |
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2017年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
部门: | 舒城县招商局 |
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单位:万元 |
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 317.17 | 57.17 | 260 |
20101 | 行政运行 | 57.17 | 57.17 | 0 |
20102 | 招商工作专项经费 | 50 | 0 | 50 |
20103 | 驻外联络处工作经费 | 210 | 0 | 210 |
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合计 | 317.17 | 57.17 | 260 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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附表6 |
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2017年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
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舒城县招商局 | 单位:万元 |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 48.71 |
30101 | 基本工资 | 19.3 |
30102 | 津贴补贴 | 16.28 |
30103 | 奖金 | 0.79 |
30104 | 社保保障缴费 | 10 |
30105 | 车改补贴 | 2.34 |
302 | 会议费 | 0.5 |
30201 | 会议费 | 0.5 |
303 | 物业管理费 | 0.21 |
30301 | 物业管理费 | 0.21 |
304 | 住房公积金 | 4.25 |
30401 | 住房公积金 | 4.25 |
305 | 综合定额 | 3.5 |
30501 | 综合定额 | 3.5 |
合计 | 57.17 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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附表7 |
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2017年部门政府性基金预算收支预算表 | ||||||
部门: |
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舒城县招商局 |
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单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 |
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21212 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 0 | 0 |
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2121201 | 耕地开发专项支出 | 0 | 0 |
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2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 0 | 0 |
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2121203 | 土地整理支出 | 0 | 0 |
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2121204 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | 0 | 0 |
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…… | …… |
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合计 | 0 | 0 |
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注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。 |
附表8 |
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2017年部门“三公”经费预算表 | |
部门:舒城县招商局 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 14 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 14 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |