舒城县招商局2018年部门预算公开
舒城县招商局2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.2018年主要工作任务
3.2018年预算编制指导思想和原则
4.部门机构设置和人员情况
5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 2018年部门预算表
1.舒城县招商局2018年财政拨款收支预算总表
2.舒城县招商局2018年一般公共预算支出预算表
3.舒城县招商局2018年一般公共预算基本支出预算表
4.舒城县招商局2018年政府性基金预算支出预算表
5.舒城县招商局2018年国有资本经营预算支出预算表
6.舒城县招商局2018年收支预算总表
7.舒城县招商局2018年收入预算总表
8.舒城县招商局2018年支出预算总表
9.舒城县招商局2018年政府采购支出预算表
10.舒城县招商局2018年政府购买服务支出预算表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
1.2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
2.2018年部门收入预算总体情况说明
3.2018年部门支出预算总体情况说明
4.2018年部门项目支出预算安排情况说明
5.2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
6.2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
7.2018年部门一般公共预算安排情况说明
8.2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
9.2018年部门政府性基金预算安排情况说明
10.2018年部门社保基金预算安排情况说明
11.2018年部门国有资本经营预算安排情况说明
12.2018年部门政府采购预算安排情况
13.2018年部门政府采购服务预算安排情况
14.2018年部门资产购置预算安排情况
15.2018年“三公”经费预算安排情况说明
16.2018年部门机关运行经费安排情况
17.2018年部门国有资产占有使用情况说明
18.其他重要事项情况说明
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
第一部分 舒城县招商局基本概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资方面政策法规；
2.落实县委、县政府有关招商引资工作重大决策规定；
3.拟定落实全县招商引资工作计划；
4.对外宣传推介舒城；
5.承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。
二、2018年度主要工作任务
1.瞄准战新精准招商。依托舒城独特的区位优势，紧盯合肥的战新行业，深度融入合肥都市圈、长江经济带，努力把舒城建设成为合肥都市圈的核心产业基地，结合我县现有平台，重点引入电子信息、新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴产业。
2.加大承接产业转移力度。以促进产业升级、转变发展方式为目的，立足自身交通、资源、人力等要素的比较优势，通过“产业链转移”、“集群式转移”等“团体承接”的方式，重点承接科技含量高、产品附加值高的项目，引导产业集聚发展。
三、2018年预算编制指导思想和原则
指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，继续落实积极的财政政策，增强财政可持续性；持续调整优化支出结构，集中财力保障重点支出；积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束刚性；全面实施绩效管理，推进支出标准体系建设，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，强化预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率。
基本原则：1.坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算，硬化预算约束，严格预算执行。2.坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，勤俭办一切事业。3.坚持统筹兼顾。编制综合预算，统筹政府预算资金安排，量力而行，提高财政支出的公共性和普惠性，确保对重点领域和项目的支持力度。4.坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置，不断提高资金使用效益。
4部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
舒城县招商局2018年度部门预算包括.舒城县招商局局机关和7个驻外招商联络处（北京、合肥、上海、苏州、杭州、广州、厦门），纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
舒城县招商局 |
事业单位 |
|
2 |
北京联络处 |
|
|
3 |
合肥联络处 |
|
|
4 |
上海联络处 |
|
|
5 |
苏州联络处 |
|
|
6 |
杭州联络处 |
|
|
7 |
厦门联络处 |
|
|
8 |
广州联络处 |
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
注：单位性质可填写：行政单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位和未划分类别，参照行政单位或公益*类事业单位管理。
2、部门机构设置和人员情况
舒城县招商局内设办公室、招商股、综合股，业务联系7个驻外联络处。
舒城县招商局定编13人，现有在岗人员13人。公务员编制5人、事业编制6人、公益岗2人。
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
舒城县招商局2018年日常公用经费定额标准是8000/人，现有13人，日常公用经费定额标准合计104000元。
第二部分 2018年舒城县招商局预算安排情况表
|
部门公开表1 舒城县招商局2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
460.86 |
（一）一般公共服务支出 |
460.86 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
460.86 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
460.86 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
460.86 |
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
460.86 |
支出总计 |
460.86 |
|
|
|
部门公开表2
|
舒城县招商局2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
460.86 |
100.86 |
360 |
|
2010150 |
事业运行 |
210 |
|
210 |
|
|
驻外招商联络处经费 |
210 |
|
210 |
|
2011308 |
招商引资 |
250.86 |
100.86 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
460.86 |
100.86 |
360 |
|
部门公开表3
|
舒城县招商局2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
83.21 |
|
30101 |
基本工资 |
35.96 |
|
30102 |
津贴补贴 |
24.15 |
|
30103 |
奖金 |
1.57 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
17.21 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.65 |
|
30201 |
办公费 |
8.5 |
|
30202 |
印刷费 |
4.15 |
|
30203 |
咨询费 |
4 |
|
30204 |
手续费 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100.86 |
|
部门公开表4
|
舒城县招商局2018年政府性基金预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
|
|
|
|
|||||
|
2070702 |
资助城市影院 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||||
|
注： 舒城县招商局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
||||||||||
部门公开表5
|
舒城县招商局2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：舒城县招商局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表6
|
舒城县招商局2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
460.86 |
一、一般公共服务支出 |
460.86 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
460.86 |
支出总计 |
460.86 |
|
|
舒城县招商局2018年收入预算总表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
460.86 |
|
460.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010150 |
事业运行 |
210 |
|
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
驻外招商联络处经费 |
210 |
|
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
250.86 |
|
250.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
460.86 |
|
460.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表7
|
部门公开表8
舒城县招商局2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
460.86 |
100.86 |
360 |
|
|
2010150 |
事业运行 |
210 |
|
210 |
|
|
|
驻外招商联络处经费 |
210 |
|
210 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
250.86 |
100.86 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
460.86 |
100.86 |
360 |
||
|
部门公开表9
舒城县招商局2018年政府采购支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
政府采购项目 |
采购目录 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
部门公开表10
舒城县招商局2018年政府购买服务支出预算表
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
政府购买服务项目 |
明细内容 |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
舒城县招商局2018年财政拨款收支预算460.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款460.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入460.86万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务460.86万元，占100%。
二、2018年部门收入预算总体情况说明
舒城县招商局2018年收入预算460.86万元，其中：一般公共预算拨款收入460.86万元，占100%，与2017年预算持平。
三、2018年部门支出预算总体情况说明
舒城县招商局2018年支出预算460.86万元，与2018年预算持平。其中，基本支出100.86万元，占21.88%，主要用于工资福利支出、社保缴款、商品服务支出等；项目支出360万元，占78.12%，主要用于招商工作专项经费及7个驻外联络处经费支出。
四、2018年部门项目支出预算安排情况说明
舒城县招商局2018年项目支出预算460.86万元，与2017年持平。
五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“招商工作专项经费”项目。
（1）项目概述。
（2）立项依据。
（3）实施主体。本项目由舒城县招商局负责实施。
（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算150万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2018年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
招商引资专项经费 |
|||||||
|
实施单位 |
舒城县招商局 |
|||||||
|
项目属性 |
|
|||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
75 |
年度资金总额： |
150 |
||||
|
其中：财政拨款 |
75 |
其中：财政拨款 |
150 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
起止时间2018年01月-2018年12月 |
年度目标 |
|
|
||||
|
全县招商引资接待、会务、交通、差旅、办公、考察等 |
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
2.“驻外联络处”项目。
（1）项目概述。全县设立7个驻外联络处，每个联络处30万工作经费。
（2）立项依据。
（3）实施主体。舒城县招商局。
（4）实施周期。2018年1月-2018年12月。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算210万元。
（7）绩效目标和指标。
（二）绩效目标设置情况。
（如部门预算批复了绩效目标说明如下）
舒城县招商局2018年项目支出未实行部门自评或第三方评价。
六、2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，舒城县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县招商局2018年收支总预算460.86万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出为一般公共服务等。
七、2018年部门一般公共预算安排情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
舒城县招商局2018年一般公共预算拨款460.86万元，与2017持平。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出460.86万元，占100%；。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
“一般公共服务支出”2018年预算460.86万元，与2017持平。
八、2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
舒城县招商局2018年一般公共预算基本支出460.86万元，其中：
工资福利支出83.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
九、2018年部门政府性基金预算安排情况说明
舒城县招商局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、2018年部门社保基金预算安排情况说明
舒城县招商局2018年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。
十一、2018年部门国有资本经营预算安排情况说明
舒城县招商局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十二、2018年部门政府采购预算安排情况
舒城县招商局2018年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。
十三、2018年部门政府采购服务预算安排情况
舒城县招商局2018年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。
十四、2018年部门资产购置预算安排情况
舒城县招商局2018年各单位资产购置预算总额0万元。
十五、2018年“三公”经费预算安排情况说明
1、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
22 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
22 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明
舒城县招商局2018年度“三公”经费支出预算为22万元，与2018年预算持平，公务接待费支出预算为22万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务接待费支出22万元，与2017年预算持平。该项经费主要用于招商引资客商接待。经费使用是否严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元。
十六、2018年部门机关运行经费安排情况
舒城县招商局2018年机关运行经费财政拨款预算10.4万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、物业费等支出。
十七、2018年部门国有资产占有使用情况说明
舒城县招商局各单位共有车辆0辆。2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问
