项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2022年度) | ||||||||||||
项目名称 | 招商联络处招商经费 | |||||||||||
主管部门 | 舒城县招商中心 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 266 | 266 | 266 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 266 | 266 | 266 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保证7个招商联络处日常运转,完成招商引资目标任务。 | 按时按质完成了招商引资任务。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:保障联络处人员经费、公用经费正常支出 | 正常运转 | 10 | 10 | |||||||
指标2:完成招商引资任务 | 按时完成 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1:年度招商引资考核 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1:年度预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1:保障联络处人员经费、公用经费正常支出 | 266 | 266 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:招商引资任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1:引进无污染环保企业目标任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
指标2:创造就业岗位,带动就业 | 显著提升 | 5 | 5 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1:引进无污染环保企业目标任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1:持续推动县域经济发展 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 |
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2022年度) | ||||||||||||
部门 | 舒城县招商中心 | |||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 448.89 | 498.89 | 448.89 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 448.89 | 448.89 | 448.89 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1.继续“招大引强”,引进科技含量高、产业链级高的龙头项目。 2.加深科技创新,积极促成产学研合作项目。 3.加快项目建设,增强园区对项目的承载能力,深化产城融合。 |
1-12月份,我县上报市库亿元以上新签约项目54个、新开工项目52个,其中5亿元以上项目13个,完成目标任务的111%。开工率96%(居全市第一),到位资金110.77亿元,完成目标任务的112%。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:保障机关人员经费、公用经费正常支出 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 10 | 10 | ||||||
指标2:完成招商引资任务 | 按时完成 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1:引进高科技高质量企业目标任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1:年度预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1:保障机关人员经费、公用经费正常支出 | 400 | 400 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:招商引资任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1:促进基础设施配套升级 | 效果显著 | 10 | 8 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1:引进高科技无污染环保企业目标任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 指标2:完成招商引资任务 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 98 |
部门重点项目支出绩效目标评价表 | ||||||||||||
(2022年度) | ||||||||||||
项目名称 | 招商引资经费(机关) | |||||||||||
主管部门 | 舒城县招商中心 | 实施单位 | 舒城县招商中心 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 448.89 | 498.89 | 448.89 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 448.89 | 448.89 | 448.89 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1.继续“招大引强”,引进科技含量高、产业链级高的龙头项目。 2.加深科技创新,积极促成产学研合作项目。 3.加快项目建设,增强园区对项目的承载能力,深化产城融合。 |
1-12月份,我县上报市库亿元以上新签约项目54个、新开工项目52个,其中5亿元以上项目13个,完成目标任务的111%。开工率96%(居全市第一),到位资金110.77亿元,完成目标任务的112%。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:保障机关人员经费、公用经费正常支出 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 10 | 10 | ||||||
指标2:完成招商引资任务 | 按时完成 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1:引进高科技高质量企业目标任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1:年度预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 指标1:保障机关人员经费、公用经费正常支出 | 400 | 400 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:招商引资任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1:促进基础设施配套升级 | 效果显著 | 10 | 8 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1:引进高科技无污染环保企业目标任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 指标2:完成招商引资任务 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 98 |