舒城县公共资源交易监督管理局2015年部门决算情况

一、舒城县公共资源交易监督管理局主要职责是：

1、制定全县建设工程、国土资源交易、产权交易和政府采购等相关招投标管理办法并组织实施；负责审定相关行业监管部门所涉及的招标投标管理的各项规定。

2、负责对县招投标中心进行管理。

3、负责对进入县招投标中心的各类交易活动实施监督。

4、负责受理交易活动中的投诉和举报，协调处理交易活动中产生的纠纷，查处交易活动中出现的违法违规行为。

5、负责建设和管理全县统一的招投标评委专家库，建立各类相关的信息管理和披露制度。

6、负责对全县的招投标市场履行综合监管职责和业务指导；对有关招投标管理部门履行职能情况进行监督，审查其业务开展情况。

7、负责县招投标市场监督管理委员会的日常工作

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

舒城县公共资源交易监督管理局2015年度部门决算包括本单位决算，纳入舒城县公共资源交易监督管理局2015年度部门决算编制范围的单位共 1 个

三、舒城县公共资源交易监督管理局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计589万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计589万元（含结余分配和年末结转结余）。收支结余0元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计589万元，其中：财政拨款收入100.2万元，占17.01%；事业收入488.8万元，占82.99%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计589万元，其中：基本支出589万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计100.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计100.2万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少1.18万元，降低1.16%。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出100.2万元，占本年支出的17.01%。与2014年相比，财政拨款支出减少1.18万元，降低1.16%。主要原因一是：压缩三公经费支出。二是：落实中央八项规定。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为154.79万元，支出决算为154.79万元，完成年初预算的100%。其中基本支出154.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算80.2万元，比2014年21.18万元，降低20.89%，主要原因一是：压缩三公经费支出。二是：落实中央八项规定。其中：“行政运行”决算22.2万元，主要用于日常公用经费。“其他一般公共服务支出”决算80.2万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

2．“社会保障和医疗”2015年度决算2.71万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算6.49万元，比2014年减少。主要原因是人员变动及工资调整。其中：“住房公积金”决算6.49万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出100.2万元，其中人员经费43.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费57.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

舒城县公共资源交易监督管理局2015年没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度 XX单位（乡镇）机关运行经费56.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，舒城县公共资源交易监督管理局共有车辆1辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舒城县公共资源交易监督管理局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县公共资源交易监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.01万元，完成年初预算的94%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含舒城县公共资源交易监督管理局和下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为4.39万元，完成年初预算的73.17%，公务用车购置及运行费支出决算为3.63万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比一致。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出4.39万元, 与2014年度决算相比，减少4.58万元，下降51%。，下降（增长）的原因是压缩三公经费支出和落实中央八项规定，厉行节约、压缩开支。2015年舒城县公共资源交易监督管理局国内公务接待共89批次，605人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。经费使用严格执行相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.63万元，与2014年度决算相比，减少1.2万元，下降24.84%。，下降的原因是压缩三公经费支出和落实中央八项规定，厉行节约、压缩开支。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，舒城县公共资源交易监督管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

附件：/oldfiles/UploadFile/1/2016/9/20160922105990039003.XLS