舒城县重点工程建设管理局2018年部门预算报表及说明
目 录
第一部分 部门概况
1.部门主要职责
2.部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
第二部分 2018年部门预算表
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年部门财政拨款收支预算总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门“三公”经费预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分2018年部门预算重要名词解释
第一部分 舒城县重点工程建设管理局基本概况
一、部门主要职责
舒城县重点工程建设管理局主要职责是：
1．负责县政府投资的基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程项目建设的组织、管理和监督工作。
2.参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。
3.参与县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作。
4.负责县政府投资项目建设过程中的现场管理、工程质量、安全生产、环境保护、技术档案管理等。
5.按项目进度提出拨付工程款意见，编制工程决算、竣工报告，组织相关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。
二、部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
舒城县重点工程建设管理局2018年度部门预算只包括局本级单位预算。
2、部门机构设置和人员情况
舒城县重点工程建设管理局内设办公室、综合股、市政工程建设管理股、房屋工程建设管理股、建设工程环境协调股。事业编制30名，现有人员28人。
第二部分 2018年舒城县重点工程建设管理局预算安排情况表
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部门公开表1 |
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2018年部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
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政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
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（二）国防支出 |
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二、本年收入 |
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（三）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
286.95 |
（四）教育支出 |
|
|
经常收入预算拨款 |
286.95 |
（五）科学技术支出 |
|
|
国库管理非税收入 |
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（六）文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
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（八）医疗卫生与计划生育支出 |
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|
（九）社会保障和就业支出 |
|
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|
|
（十）节能环保支出 |
|
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（十一）城乡社区支出 |
286.95 |
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|
（十二）农林水支出 |
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本年收入合计 |
286.95 |
本年支出合计 |
286.95 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
286.95 |
支出总计 |
286.95 |
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注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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部门公开表2
|
2018年部门收入预算总表 |
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部门：舒城县重点工程建设管理局 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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301 |
工资福利支出 |
179.65 |
|
179.65 |
|
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30101 |
基本工资 |
82.16 |
|
82.16 |
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30102 |
津贴补贴 |
56.72 |
|
56.72 |
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30103 |
奖金 |
1.05 |
|
1.05 |
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|
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30104 |
社保保障缴费 |
39.72 |
|
39.72 |
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|
|
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|
302 |
商品和服务支出 |
28.74 |
|
28.74 |
|
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|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
16.62 |
|
16.62 |
|
|
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|
|
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|
309 |
基本建设支出 |
1.94 |
|
1.94 |
|
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|
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|
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|
3010302 |
一般行政管理事务 |
60 |
|
60 |
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
合计 |
286.95 |
|
286.95 |
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注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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部门公开表3
|
2018年部门支出预算总表 |
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
286.95 |
226.95 |
60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
286.95 |
226.95 |
60 |
|
2010301 |
行政运行 |
226.95 |
226.95 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
179.65 |
179.65 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
28.74 |
28.74 |
|
|
303 |
对个人和家庭支出 |
16.62 |
16.62 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
合计 |
286.95 |
226.95 |
60 |
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注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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部门公开表4
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
286.95 |
286.95 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
286.95 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
286.95 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
286.95 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（九）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
286.95 |
286.95 |
|
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|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
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二、结转下年 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
286.95 |
支出总计 |
286.95 |
286.95 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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部门公开表5
|
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
286.95 |
226.95 |
60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
226.95 |
226.95 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
226.95 |
226.95 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
179.65 |
179.65 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
28.74 |
28.74 |
|
|
303 |
对个人和家庭支出 |
16.62 |
16.62 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
286.95 |
226.95 |
60 |
|
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
||||
部门公开表6
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
179.65 |
|
30101 |
基本工资 |
82.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
56.72 |
|
30103 |
奖金 |
1.05 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
39.72 |
|
302 |
商品和服务支出 |
28.74 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
16.62 |
|
309 |
基本建设支出 |
1.94 |
|
合计 |
226.95 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||
部门公开表7
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
||||||
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|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
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注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表。说明：“县重点工程局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表8
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2018年部门“三公”经费预算表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
10 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
10 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于印发2018年部门预算公开工作方案的通知》（财预[2018]5号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。
一、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计286.95万元，较上年预算增长21.33%，增加50.45万元。原因主要是2018年单位新增4人及财政补助标准提高，其中，财政拨款收入286.95万元。
二、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额286.95万元，较上年预算增长21.33%，增加50.45万元，原因主要是2018年单位新增4人及财政补助标准提高，基本支出226.95万元，项目支出60万元。
三、2018年部门项目支出预算绩效目标设置情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“重点工程招商联络协调管理项目”项目
（1）项目概述。本项目主要对县政府投资的基础设施项目、公益性社会事业项目等其他重点工程项目的组织、管理和监督工作。
（2）立项依据。舒城县机构编制委员会文件舒编[2013]20号《关于印发<舒城县重点工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》和舒城县财政局文件财办[2013]82号《关于印发<舒城县财政局服务县重点工程建设工作意见>的通知》。
（3）实施主体。本项目由舒城县重点工程建设管理局负责实施。
（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。
（5）项目内容。县政府投资的基础设施项目、公益性社会事业项目等其他重点工程项目的招商、协调和联络工作。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算60万元。
（7）绩效目标和指标。
|
（2018年度） |
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项目名称 |
重点工程招商联络协调管理项目 |
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实施单位 |
舒城县重点工程建设管理局 |
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项目属性 |
经常性项目 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
60 |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
60 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
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质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
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|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
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|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
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（二）绩效目标设置情况。
舒城县重点工程建设管理局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费计226.95万元，其中：工资福利支出179.65万元，商品服务支出28.74万元，对个人和家庭补助16.62万元。
五、政府采购预算安排情况
舒城县重点工程建设管理局2018年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。
六、国有资产占有情况
舒城县重点工程建设管理局办公用房由县国资委统一管理。
七、2018年“三公”经费预算安排情况说明
1、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
10 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
10 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明
舒城县重点工程建设管理局2018年度“三公”经费支出预算为10万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为10万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元, 比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。
（二）公务接待费支出10万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。该项经费主要用于机关来人接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。其中：公务用车运行费0万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%；公务用车购置费0万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年1月19日
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