舒城县重点工程建设管理局2016年财政预算
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2016年部门预算编制工作的通知》（财预〔2015〕178号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。
一、部门职能
舒城县重点工程建设管理局主要职责是：
1．负责县政府投资的基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程项目建设的组织、管理和监督工作。
2.负责县城规划区内各类国有和集体土地上安置房的规划、建设、分配、管理工作。
3.参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。
4.参与县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作。
5.负责县政府投资项目建设过程中的现场管理、工程质量、安全生产、环境保护、技术档案管理等。
6.按项目进度提出拨付工程款意见，编制工程决算、竣工报告，组织相关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。
二、部门预算单位构成
舒城县重点工程建设管理局2016年度部门预算只包括局本级单位预算。
三、2016年部门预算安排情况
1、2016年部门收入预算情况
2016年部门收入预算总计232.9万元，较上年预算增长51.6%，增加79.3万元，原因是一是比上年预算增加6人，二是2015年机关事业单位人员工资结构调整。其中，财政拨款收入 232.9万元。
2、2016年部门支出预算情况
2016年部门支出预算总额232.9万元，较上年预算增长51.6%，增加79.3万元，原因是其中一是比上年预算增加6人，二是2015年机关事业单位人员工资结构调整，基本支出172.9万元，项目支出60万元。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费计172.9万元，其中：工资福利支出138.1万元，商品服务支出13.2万元，对个人和家庭补助21.6万元。
4、政府采购预算安排情况
2016年计划采购复印机一台，时间为2016年6月，预计价格为2万元。
5、“三公”经费预算情况
舒城县重点工程建设管理局2016年部门“三公”经费预算总额为12.5万元，其中，公务接待费10万元，公务用车运行费2.5万元。
附件：2016年部门预算公开附表。 2016年2月18日
县重点工程局2016年部门预算公开附表.xls
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附件1 |
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2016年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门： 舒城县重点工程建设管理局 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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（二）国防支出 |
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二、本年收入 |
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（三）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
232.9 |
（四）教育支出 |
|
|
经常收入预算拨款 |
232.9 |
（五）科学技术支出 |
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|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）社会保障和就业支出 |
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（八）医疗卫生与计划生育支出 |
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|
（九）社会保障和就业支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
232.9 |
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（十二）农林水支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
232.9 |
支出总计 |
232.9 |
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附件2 |
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2016年部门一般公共预算支出预算表 |
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部门： 舒城县重点工程建设管理局 单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服务支出 |
232.9 |
|
232.9 |
|
|
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
232.9 |
|
232.9 |
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2010301 |
行政运行 |
172.9 |
|
172.9 |
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|
2010302 |
一般行政管理事务 |
60 |
|
60 |
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|
重点工程招商联络协调管理项目 |
60 |
|
60 |
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|
|
|
|
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|
|
合计 |
232.9 |
|
232.9 |
|
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附件3 |
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|
2016年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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部门： 舒城县重点工程建设管理局 单位：万元 |
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|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
138.1 |
|
30101 |
基本工资 |
55 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52.1 |
|
30103 |
奖金 |
0.8 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
30.2 |
|
302 |
商品和服务支出 |
71.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
21.6 |
|
309 |
基本建设支出 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
232.9 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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附件4 |
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|
2016年部门政府性基金预算收支预算表 |
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|
部门：舒城县重点工程建设管理局 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
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|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表。说明：“县重点工程局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。 |
|
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附表5 |
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|
2016年部门收支预算总表 |
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|
部门：舒城县重点工程建设管理局 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
232.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|||||||
|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||||||
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|||||||
|
其他 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
232.9 |
|||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
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|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
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|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
收入总计 |
232.9 |
支出总计 |
232.9 |
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|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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附表6 |
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|
2016年部门收入预算总表 |
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|
部门：舒城县重点工程建设管理局 |
单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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|
301 |
工资福利支出 |
138.1 |
|
138.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
55 |
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
52.1 |
|
52.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
30104 |
社保保障缴费 |
30.2 |
|
30.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
71.2 |
|
71.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
21.6 |
|
21.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
309 |
基本建设支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合计 |
232.9 |
|
232.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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附表7 |
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|
2016年部门支出预算总表 |
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|
部门：舒城县重点工程建设管理局 |
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
232.9 |
172.9 |
60 |
|
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
232.9 |
172.9 |
|
|
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
172.9 |
172.9 |
|
|
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
138.1 |
138.1 |
|
|
|||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
11.2 |
11.2 |
|
|
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭支出 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|||||||||||||
|
309 |
基本建设支出 |
2 |
2 |
|
|
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
60 |
|
60 |
|
|||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
60 |
|
60 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
232.9 |
172.9 |
60 |
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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|
附表8 |
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|
2016年部门“三公”经费预算表 |
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|
部门：舒城县重点工程建设管理局 |
单位：万元 |
|
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|
项目 |
预算数 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
12.5 |
|
||||||||||||||||
|
因公出国（境）费 |
|
|
||||||||||||||||
|
公务接待费 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
2.5 |
|
||||||||||||||||
|
其中：公务用车运行费 |
2.5 |
|
||||||||||||||||
|
公务用车购置费 |
|
|
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