根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照《舒城县2015年综合预算编制方案》(财预〔2014〕173号)的要求,结合本部门工作实际,编制本部门预算。
一、部门职能
舒城县重点工程建设管理局主要职责是:
1.负责县政府投资的基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府确定的其他重点工程项目建设的组织、管理和监督、审图和预算编制。
2.负责县城规划区内各类国有和集体土地上安置房的规划、建设、分配、管理工作。
3.参与重点工程项目前期工作,会同行业主管部门或使用单位编制初步设计(含概算),并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。
4.参与县政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标工作。
5.负责县政府投资项目建设过程中的现场管理、工程质量、安全生产、环境保护、技术档案管理等。
6.按项目进度提出拨付工程款意见,编制工程决算、竣工报告,组织相关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。
二、部门预算单位构成
舒城县重点工程建设管理局2015年度部门预算只包括局本级单位预算。
三、2015年部门预算安排情况
1、2015年部门收入预算情况
2015年部门收入预算总计153.6万元,其中,财政拨款收入153.6万元。
2、2015年部门支出预算情况
2015年部门支出预算总额153.6万元,其中,基本支出93.6万元,项目支出60万元。
3、“三公”经费预算情况
舒城县重点工程建设管理局2015年部门“三公”经费预算总额为12.5万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费2.5万元。
2015年部门一般公共预算收支预算总表 | |||
部门: 舒城县重点工程建设管理局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、上年结余 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、外交支出 | |||
二、财政拨款收入 | 153.6 | 三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | |||
三、纳入专户管理的政府非税收入 | 五、教育支出 | ||
六、科学技术支出 | |||
四、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
经营收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||
上级补助收入 | 十、节能环保支出 | ||
附属单位上缴收入 | 十一、城乡社区支出 | 153.6 | |
其他 | 十二、农林水支出 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 153.6 | 支出总计 | 153.6 |
2015年部门一般公共预算收入预算表 | |||||||||||
部门: 舒城县重点工程建设管理局 单位:万元 | |||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结余 | 财政拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |||||
小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 153.6 | 153.6 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 153.6 | 153.6 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 93.6 | 93.6 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 | ||||||||
重点工程招商联络协调管理项目 | 60 | 60 | |||||||||
2015年部门一般公共预算支出预算表 | |||||
部门: 舒城县重点工程建设管理局 单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务支出 | 153.6 | 93.6 | 60 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 153.6 | 93.6 | 60 | |
2010301 | 行政运行 | 93.6 | 93.6 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 | ||
重点工程招商联络协调管理项目 | 60 | 60 | |||
2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
部门: 舒城县重点工程建设管理局 单位:万元 | |||||
功能科目编码/经济科目编码 | 功能科目名称/经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务支出 | 153.6 | 93.6 | 60 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 153.6 | 93.6 | 60 | |
2010301 | 行政运行 | 93.6 | 93.6 | ||
301 | 工资福利支出 | 62.8 | 62.8 | ||
302 | 社会保障缴费 | 5.2 | 5.2 | ||
303 | 商品和服务支出 | 13.1 | 13.1 | ||
304 | 对个人和家庭支出 | 12.5 | 12.5 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||
303 | 商品和服务支出 | 60 | 60 | ||
2015年部门“三公”经费预算表 | |
部门: 舒城县重点工程建设管理局 单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 12.5 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 10 |
公务用车购置及运行费 | 2.5 |
其中:公务用车运行费 | 2.5 |
公务用车购置费 |