舒城县重点工程处2020年度抗疫特别国债项目舒城县南溪路三期（西环路-万佛路）道路工程绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

舒城县财政局下达安徽省抗疫特别国债项目2020年度舒城县南溪路三期（西环路-万佛路）道路工程直达资金2000万元，本项目市政道路长1510米，宽50米，沥青混凝土路面。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施，对全面加快城区基础设计建设具有十分重要的意义。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金全部由财政管理，实行国库集中支付到施工企业安徽中筑建设集团有限公司，没有中间过程，加快资金使用绩效。该项目收到2000万元抗疫特别国债资金，支出2000万元。预算执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成年度投资任务，按时完成县财政下达的全部预算2000万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

    （1）数量指标。本项目路线长约 1.51 公里。

    （2）质量指标。工程设计方案合理，合格率100%。

    （3）时效指标。项目进度计划完成率100%，按时完成。

    （4）成本指标。建设成本不高于当地同类项目，合理支出。

    2.效益指标完成情况分析。

   市政道路建设符合环评审批要求，对县城区域经济的促进。

    3.满意度指标完成情况分析。

        改善通行服务水平群众满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我处实施项目未偏离绩效目标。

舒城县抗疫特别国债项目绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

舒城县南溪路三期（西环路-万佛路）道路工程

主管部门

舒城县人民政府

实施单位

舒城县重点工程建设管理处

项目资金
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A）

年度资金总额

其中：当年财政拨款

2000

2000

100

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

总体目标

全年实际完成情况

本项目市政道路长1510米，宽50米，沥青混凝土路面。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施，对全面加快城区基础设计建设具有十分重要的意义。

本项目市政道路长1510米，宽50米，沥青混凝土路面。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施，对全面加快城区基础设计建设具有十分重要的意义。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际

完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

项目路线长约 1.51 公里

完成

完成

质量指标

工程设计方案合理

合理

合理

时效指标

项目进度计划完成率

100%

100%

成本指标

合理支出

合理

合理

效益指标

经济效益

指标

对市政路网络结构的改善

明显

明显

对县城区域经济的促进

明显

明显

社会效益

指标

基本公共服务水平

提升

提升

市政道路安全水平

提升

提升

降低物流运输成本

降低

降低

生态效益

指标

市政道路建设符合环评审批要求

符合

符合

符合节能、排放、可持续发展要求

符合

符合

可持续影响指标

新建市政道路项目适应未来一定时期内城区交通要求

达到目标

达到目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

改善通行服务水平群众满意度

满意

满意

运输行业对试点工作的满意度

满意

满意

说明