2024年舒城县金融服务中心部门预算公开

舒城县金融服务中心

2024年部门预算

2024年2月

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.舒城县金融服务中心2024年收支总表

2.舒城县金融服务中心2024年收入总表

3.舒城县金融服务中心2024年支出总表

4.舒城县金融服务中心2024年财政拨款收支总表

5.舒城县金融服务中心2024年一般公共预算支出表

6.舒城县金融服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.舒城县金融服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.舒城县金融服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.舒城县金融服务中心2024年基本支出总表

10.舒城县金融服务中心2024年项目支出总表

11.舒城县金融服务中心2024年政府采购支出表

12.舒城县金融服务中心2024年政府购买服务支出表

13.舒城县金融服务中心2024年“三公”经费支出预算表

14.舒城县金融服务中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家金融方针政策，落实县委、县政府有关经济、金融工作的决议和决定;

（二）制订全县金融业发展规划，推进全县金融体系的完善和发展;

（三）协调地方政府与金融机构的关系，构建政、银、企合作平台;

（四）负责协调县内重大项目投融资工作;

（五）负责企业上市有关工作;

（六）监管小额贷款公司、担保公司、投融资平台等新型农村金融组织工作;

（七）配合金融监管部门加强金融监管，规范金融秩序;

（八）承担县政府对辖区内金融机构的考评和考核工作;

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

舒城县金融服务中心2024年度部门预算为中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，舒城县金融服务中心实有各类人员8人，其中在职8人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

   推进企业借力资本市场发展壮大，为经济发展提供有力金融支撑。保持信贷投放继续快速增长。督促各银行业金融机构要继续积极做好信贷政策和规模争取工作，争取更多的信贷资源向我县倾斜，围绕县内小微企业和全县重点工程、民生工程等重大项目全力做好金融支撑；保持金融服务水平继续提升。推动金融政策传导效率，优化信贷投向，持续加大对“三农”等重点薄弱领域的信贷支持，全面落实小微信贷各项支持政策，推深做实“千名行长进万企”“百行进万企”等活动，进一步提升小微企业获得信贷便利度。继续保持扶贫小额信贷政策稳定，结合贫困户需求和产业扶贫现状，坚持“户贷户用户还”方向，做到应贷尽贷；保持直接融资继续推进。进一步发展多层次资本市场体系，努力为县域经济发展提供更多的金融总量资源。帮助更多企业通过主板、中小板、科创板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次市场进行融资；保持防范和化解重大风险力度不减。支持地方法人金融机构防范化解金融风险，严厉打击各类恶意逃废债行为。持续健全监管体制，加强“7+4”类地方金融机构行业监管，全面开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争，妥善推进互联网金融专项整治、交易场所清理整顿“回头看”、涉嫌非法集资风险排查等，重拳出击整治金融乱象，严厉打击违法违规金融活动，构建良好信用环境。

第二部分  2024年部门预算表

舒城县金融服务中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县金融服务中心2024年收支总表（附件表1）

2.舒城县金融服务中心2024年收入总表（附件表2）

3.舒城县金融服务中心2024年支出总表（附件表3）

4.舒城县金融服务中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.舒城县金融服务中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.舒城县金融服务中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.舒城县金融服务中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.舒城县金融服务中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.舒城县金融服务中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.舒城县金融服务中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.舒城县金融服务中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.舒城县金融服务中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.舒城县金融服务中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.舒城县金融服务中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县金融服务中心2024年收支总预算135.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

舒城县金融服务中心2024年收入预算135.89万元，其中：本年收入135.89万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入135.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少163.24万元，下降54.57%，下降原因主要是厉行节约，压减项目开支。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

舒城县金融服务中心2024年支出预算135.89万元，较2023年预算减少163.24万元，下降54.57%，下降原因主要是厉行节约，压减项目开支。其中，基本支出115.89万元，占85.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占14.72%，主要用于履行部门职责、完成各项工作任务。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

舒城县金融服务中心2024年财政拨款收支预算135.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出105.87万元，占77.91%；社会保障和就业支出17.47万元，占12.86%；卫生健康支出3.82万元，占2.81%；住房保障支出8.73万元，占6.42%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县金融服务中心2024年一般公共预算支出135.89万元，较2023年预算减少163.24万元，下降54.57%，主要原因是厉行节约，压减项目开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出105.87万元，占77.91 %；社会保障和就业支出17.47万元，占12.86%；卫生健康支出3.82万元，占2.81%；住房保障支出8.73万元，占6.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算47.97万元，较2023年预算减少19.54万元，下降28.94%，下降原因主要是功能科目调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算57.90万元，较2023年预算增加39.14万元，增长208.64%，增长原因主要包括：一是功能科目调整；二是工资基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.64万元，较2023年预算增加0.07万元，增长0.61%，增长原因主要是工资基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.82万元，较2023年预算增加0.03万元，增长0.52%，增长原因主要是工资基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.17万元，较2023年预算减少0.84万元，降低27.91%，下降原因主要是行政人员调出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.49万元，较2023年预算增加0.85万元，增长132.81%，增长原因主要是事业人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.06万元，较2023年预算持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.10万元，较2023年预算持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.73万元，较2023年预算增加0.05万元，增长0.58%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县金融服务中心2024年一般公共预算基本支出115.89万元，其中，人员经费102.90万元，公用经费12.99万元。

（一）人员经费102.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费12.99万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

舒城县金融服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

舒城县金融服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

舒城县金融服务中心2024年预算共安排项目支出20万元，较2023年预算减少163万元，下降89.07%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支出，2024年度无企业上市挂牌资金和灾贫贷贴息项目。主要包括：本年财政拨款安排 20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

舒城县金融服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

舒城县金融服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，舒城县金融服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.4万元，与2023年相比预算减少3.1万元，下降56.36%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。主要原因是单位无公车，该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。主要原因是单位无公车，该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算2.4万元，与2023年相比预算减少 3.1万元，下降56.36%，主要原因是厉行节约。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“金融工作专项业务费”项目。

（1）项目概述。主要用于金融监管工作

（2）立项依据。《安徽省地方金融条例》

（3）实施主体。舒城县金融服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。开展日常金融监管工作，对小额贷款、担保公司实施年度检查等。

（6）年度预算安排。财政拨款20万元。

（7）绩效目标。提高存贷款规模，维护金融稳定，提升金融服务水平，促进经济发展。

（二）机关运行经费。

舒城县金融服务中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本部门1家单位运行经费财政拨款预算12.99万元，较2023年减少1.35万元，下降9.41%，下降主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）政府采购情况。

2024年舒城县金融服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，舒城县金融服务中心固定资产总金额62.33万元，较上年增加61.09万元。主要原因是单位之前一套价值100万元的房产，被收缴至城投公司，但在行政资产平台未做变更，往年未纳入报表。其中，土地、房屋及构筑物61.39万元、设备0.94万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，舒城县金融服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：舒城县金融服务中心2024年预算报表（14张）

14.舒城县金融服务中心2024年项目支出绩效目标表.pdf