舒城县舒茶镇人民政府2020年财政拨款收支预算总体情况表
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
559.72 |
559.72 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
1230.36 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1230.36 |
（六）文化体育与传媒支出 |
25.24 |
25.21 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（八）社会保障和就业 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）医疗卫生 |
56.78 |
56.78 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保 |
180 |
180 |
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区事务 |
262.4 |
262.4 |
|
|
|
|
|
(十三)农林水事 |
146.25 |
146.25 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1230.36 |
支出总计 |
1230.36 |
1230.36 |
|
|
部门公开表2
|
舒城县舒茶镇2020年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
559.72 |
434.72 |
125 |
|
20101 |
人大事务 |
18.36 |
18.36 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
12.36 |
12.36 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
6 |
6 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
466.23 |
341.23 |
125 |
|
2010301 |
行政运行 |
466.23 |
341.23 |
125 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
75.13 |
75.13 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
75.13 |
75.13 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
23.68 |
23.68 |
|
|
20701 |
文化 |
23.68 |
23.68 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
23.68 |
23.68 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.31 |
15.31 |
43 |
|
21007 |
计划生育事务 |
58.31 |
15.31 |
43 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
58.31 |
15.31 |
43 |
|
211 |
节能环保支出 |
180 |
|
180 |
|
21104 |
自然生态保护 |
180 |
|
180 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
180 |
|
180 |
|
212 |
城乡社区支出 |
262.4 |
|
262.4 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
262.4 |
|
262.4 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
262.4 |
|
262.4 |
|
213 |
农林水支出 |
146.27 |
146.27 |
96 |
|
21301 |
农业 |
31.76 |
31.76 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
31.76 |
31.76 |
|
|
21303 |
水利 |
18.49 |
18.49 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
18.49 |
18.49 |
|
|
2130316 |
农田水利 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
96 |
|
96 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
96 |
|
96 |
|
合计 |
1230.36 |
1230.36 |
706.4 |
|
部门公开表3
|
舒茶镇人民政府2020年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
一般公共预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
609 |
舒城县舒茶镇 |
1,230.36 |
|
6090101 |
舒城县舒茶镇共产党机关 |
75.13 |
|
2013101 |
行政运行 |
75.13 |
|
|
工伤保险 |
0.08 |
|
|
公车改革补贴 |
4.62 |
|
|
会议费支出 |
5.00 |
|
|
基本工资 |
27.30 |
|
|
奖金 |
2.27 |
|
|
津贴补贴 |
16.05 |
|
|
生育保险 |
0.12 |
|
|
物业管理费支出 |
0.18 |
|
|
养老保险 |
6.90 |
|
|
医疗保险 |
2.90 |
|
|
住房公积金 |
4.90 |
|
|
综合定额公用支出 |
4.80 |
|
6090102 |
舒城县舒茶镇人民政府机关 |
1,004.63 |
|
2010301 |
行政运行 |
341.23 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
0.31 |
|
|
工伤保险 |
15.84 |
|
|
基本工资 |
18.00 |
|
|
津贴补贴 |
6.00 |
|
|
生育保险 |
10.00 |
|
|
物业管理费支出 |
98.68 |
|
|
养老保险 |
6.94 |
|
|
医疗保险 |
67.48 |
|
|
住房公积金 |
10.71 |
|
|
综合定额公用支出 |
0.47 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
10.02 |
|
|
工伤保险 |
20.00 |
|
|
基本工资 |
0.81 |
|
|
津贴补贴 |
26.00 |
|
|
生育保险 |
11.30 |
|
|
物业管理费支出 |
18.67 |
|
|
养老保险 |
20.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
567.40 |
|
|
茶谷建设项目 |
120.00 |
|
|
扶贫专项工作经费 |
125.00 |
|
|
集镇基础设施升级改造 |
142.40 |
|
|
农村环境整治保洁维护 |
180.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
96.00 |
|
|
村级转移支付 |
96.00 |
|
60902 |
舒城县舒茶镇人大 |
18.36 |
|
2010101 |
行政运行 |
18.36 |
|
|
工伤保险 |
0.01 |
|
|
公车改革补贴 |
0.78 |
|
|
会议费支出 |
6.00 |
|
|
基本工资 |
4.99 |
|
|
奖金 |
0.42 |
|
|
津贴补贴 |
2.71 |
|
|
生育保险 |
0.02 |
|
|
物业管理费支出 |
0.03 |
|
|
养老保险 |
1.22 |
|
|
医疗保险 |
0.51 |
|
|
住房公积金 |
0.86 |
|
|
综合定额公用支出 |
0.80 |
|
6090301 |
舒城县舒茶镇农综站 |
31.76 |
|
2130104 |
事业运行 |
31.76 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
0.10 |
|
|
工伤保险 |
0.04 |
|
|
基本工资 |
13.59 |
|
|
津贴补贴 |
8.25 |
|
|
生育保险 |
0.06 |
|
|
物业管理费支出 |
0.09 |
|
|
养老保险 |
3.30 |
|
|
医疗保险 |
1.46 |
|
|
住房公积金 |
2.47 |
|
|
综合定额公用支出 |
2.40 |
|
6090302 |
舒城县舒茶镇水保站 |
18.49 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
18.49 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
0.06 |
|
|
基本工资 |
7.60 |
|
|
津贴补贴 |
5.05 |
|
|
生育保险 |
0.03 |
|
|
物业管理费支出 |
0.06 |
|
|
养老保险 |
1.86 |
|
|
医疗保险 |
0.83 |
|
|
住房公积金 |
1.40 |
|
|
综合定额公用支出 |
1.60 |
|
6090401 |
舒城县舒茶镇文广站 |
23.68 |
|
2070109 |
群众文化 |
23.68 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
0.07 |
|
|
工伤保险 |
0.03 |
|
|
基本工资 |
7.84 |
|
|
津贴补贴 |
6.48 |
|
|
生活补助 |
1.20 |
|
|
生育保险 |
0.04 |
|
|
退职(役)人员支出 |
0.72 |
|
|
物业管理费支出 |
0.09 |
|
|
养老保险 |
2.17 |
|
|
医疗保险 |
1.02 |
|
|
住房公积金 |
1.63 |
|
|
综合定额公用支出 |
2.40 |
|
6090402 |
舒城县舒茶镇计生服务所 |
58.31 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.53 |
|
|
养老保险 |
1.53 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
56.78 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
0.05 |
|
|
基本工资 |
5.76 |
|
|
津贴补贴 |
4.46 |
|
|
其他公用支出 |
43.00 |
|
|
生育保险 |
0.03 |
|
|
物业管理费支出 |
0.06 |
|
|
医疗保险 |
0.68 |
|
|
住房公积金 |
1.15 |
|
|
综合定额公用支出 |
1.60 |
|
合计 |
1,230.36 |
|
部门公开表4
|
舒茶镇人民政府2020年政府性基金预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||||
|
注：“舒茶镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
||||||||||
部门公开表5
|
舒茶镇人民政府2020年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营财政拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：舒茶镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表6
|
舒茶镇人民政府2020年部门收支预算总体情况表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1230.36 |
一、一般公共服务支出 |
559.72 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
25.21 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
56.78 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
180 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
262.4 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
146.25 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
本年收入合计 |
1230.36 |
本年支出合计 |
1230.36 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1230.36 |
支出总计 |
1230.36 |
|
|
舒茶镇人民政府2020年部门收入预算总体情况表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
559.72 |
|
559.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
18.36 |
|
18.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
12.36 |
|
12.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010104 |
人大会议 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
466.23 |
|
466.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
466.23 |
|
466.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
75.13 |
|
75.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
75.13 |
|
75.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
23.68 |
|
23.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
23.68 |
|
23.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
23.68 |
|
23.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.31 |
|
58.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
58.31 |
|
58.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
58.31 |
|
58.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
180 |
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
180 |
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
180 |
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
262.4 |
|
262.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
262.4 |
|
262.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
262.4 |
|
262.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
146.27 |
|
146.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
31.76 |
|
31.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
31.76 |
|
31.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
18.49 |
|
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
18.49 |
|
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130316 |
农田水利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
96 |
|
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
96 |
|
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
1230.36 |
1230.36 |
|
1230.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表7
|
部门公开表8
舒茶镇人民政府2020年部门支出预算总体情况表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
559.72 |
559.72 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
18.36 |
18.36 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
6 |
6 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
466.23 |
466.23 |
125 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
466.23 |
466.23 |
125 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
75.13 |
75.13 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
75.13 |
75.13 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
23.68 |
23.68 |
|
|
|
20701 |
文化 |
23.68 |
23.68 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
23.68 |
23.68 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.31 |
15.31 |
43 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
58.31 |
15.31 |
43 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
58.31 |
15.31 |
43 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
180 |
|
180 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
180 |
|
180 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
180 |
|
180 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
262.4 |
|
262.4 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
262.4 |
|
262.4 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
262.4 |
|
262.4 |
|
|
213 |
农林水支出 |
146.27 |
146.27 |
96 |
|
|
21301 |
农业 |
31.76 |
31.76 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
31.76 |
31.76 |
|
|
|
21303 |
水利 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
96 |
|
96 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
96 |
|
96 |
|
|
合计 |
1230.36 |
1230.36 |
706.4 |
|
|
部门公开表9
|
舒茶镇人民政府2020年部门基本支出预算总体情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
一般公共预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
609 |
舒城县舒茶镇 |
1,230.36 |
|
6090101 |
舒城县舒茶镇共产党机关 |
75.13 |
|
2013101 |
行政运行 |
75.13 |
|
|
工伤保险 |
0.08 |
|
|
公车改革补贴 |
4.62 |
|
|
会议费支出 |
5.00 |
|
|
基本工资 |
27.30 |
|
|
奖金 |
2.27 |
|
|
津贴补贴 |
16.05 |
|
|
生育保险 |
0.12 |
|
|
物业管理费支出 |
0.18 |
|
|
养老保险 |
6.90 |
|
|
医疗保险 |
2.90 |
|
|
住房公积金 |
4.90 |
|
|
综合定额公用支出 |
4.80 |
|
6090102 |
舒城县舒茶镇人民政府机关 |
1,004.63 |
|
2010301 |
行政运行 |
341.23 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
0.31 |
|
|
工伤保险 |
15.84 |
|
|
基本工资 |
18.00 |
|
|
津贴补贴 |
6.00 |
|
|
生育保险 |
10.00 |
|
|
物业管理费支出 |
98.68 |
|
|
养老保险 |
6.94 |
|
|
医疗保险 |
67.48 |
|
|
住房公积金 |
10.71 |
|
|
综合定额公用支出 |
0.47 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
10.02 |
|
|
工伤保险 |
20.00 |
|
|
基本工资 |
0.81 |
|
|
津贴补贴 |
26.00 |
|
|
生育保险 |
11.30 |
|
|
物业管理费支出 |
18.67 |
|
|
养老保险 |
20.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
567.40 |
|
|
茶谷建设项目 |
120.00 |
|
|
扶贫专项工作经费 |
125.00 |
|
|
集镇基础设施升级改造 |
142.40 |
|
|
农村环境整治保洁维护 |
180.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
96.00 |
|
|
村级转移支付 |
96.00 |
|
60902 |
舒城县舒茶镇人大 |
18.36 |
|
2010101 |
行政运行 |
18.36 |
|
|
工伤保险 |
0.01 |
|
|
公车改革补贴 |
0.78 |
|
|
会议费支出 |
6.00 |
|
|
基本工资 |
4.99 |
|
|
奖金 |
0.42 |
|
|
津贴补贴 |
2.71 |
|
|
生育保险 |
0.02 |
|
|
物业管理费支出 |
0.03 |
|
|
养老保险 |
1.22 |
|
|
医疗保险 |
0.51 |
|
|
住房公积金 |
0.86 |
|
|
综合定额公用支出 |
0.80 |
|
6090301 |
舒城县舒茶镇农综站 |
31.76 |
|
2130104 |
事业运行 |
31.76 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
0.10 |
|
|
工伤保险 |
0.04 |
|
|
基本工资 |
13.59 |
|
|
津贴补贴 |
8.25 |
|
|
生育保险 |
0.06 |
|
|
物业管理费支出 |
0.09 |
|
|
养老保险 |
3.30 |
|
|
医疗保险 |
1.46 |
|
|
住房公积金 |
2.47 |
|
|
综合定额公用支出 |
2.40 |
|
6090302 |
舒城县舒茶镇水保站 |
18.49 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
18.49 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
0.06 |
|
|
基本工资 |
7.60 |
|
|
津贴补贴 |
5.05 |
|
|
生育保险 |
0.03 |
|
|
物业管理费支出 |
0.06 |
|
|
养老保险 |
1.86 |
|
|
医疗保险 |
0.83 |
|
|
住房公积金 |
1.40 |
|
|
综合定额公用支出 |
1.60 |
|
6090401 |
舒城县舒茶镇文广站 |
23.68 |
|
2070109 |
群众文化 |
23.68 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
0.07 |
|
|
工伤保险 |
0.03 |
|
|
基本工资 |
7.84 |
|
|
津贴补贴 |
6.48 |
|
|
生活补助 |
1.20 |
|
|
生育保险 |
0.04 |
|
|
退职(役)人员支出 |
0.72 |
|
|
物业管理费支出 |
0.09 |
|
|
养老保险 |
2.17 |
|
|
医疗保险 |
1.02 |
|
|
住房公积金 |
1.63 |
|
|
综合定额公用支出 |
2.40 |
|
6090402 |
舒城县舒茶镇计生服务所 |
58.31 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.53 |
|
|
养老保险 |
1.53 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
56.78 |
|
|
参保事业单位失业保险 |
0.05 |
|
|
基本工资 |
5.76 |
|
|
津贴补贴 |
4.46 |
|
|
其他公用支出 |
43.00 |
|
|
生育保险 |
0.03 |
|
|
物业管理费支出 |
0.06 |
|
|
医疗保险 |
0.68 |
|
|
住房公积金 |
1.15 |
|
|
综合定额公用支出 |
1.60 |
|
合计 |
1,230.36 |
|
|
部门公开表10
舒茶镇人民政府2020年部门政府采购支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位 名称 |
项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：舒茶镇人民政府没有部门预算采购支出作出预算，故本表无数据。
部门公开表11
舒茶镇人民政府2020年部门政府购买服务支出预算表
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
购买服务项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：舒茶镇人民政府没有对部门购买服务支出作出预算，故本表无数据。
部门公开表12
2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
14 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
8 |
|
公务用车购置及运行费 |
6 |
|
其中：公务用车运行费 |
6 |
|
公务用车购置费 |
0 |
部门公开表13
|
2020年项目支出预算绩效目标表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
集镇基础设施升级改造 创4A景区建设 |
||||||
|
主管部门及代码 |
舒城县人民政府 |
实施单位 |
舒茶镇 |
||||
|
项目属性 |
基本建设支出 |
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
120 |
年度资金总额： |
262.4 |
|||
|
其中：财政拨款 |
120 |
其中：财政拨款 |
262.4 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目标 |
中期目标（2020—2022） |
年度目标
|
|||||
|
完成舒茶创4A景区的基本配套 |
对206国道拓宽遗留下问题安然完成施工配套 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
120 |
数量指标 |
指标1： |
262.4 |
|
|
质量指标 |
指标1： |
合格 |
质量指标 |
指标1： |
合格 |
||
|
时效指标 |
指标1： |
及时 |
时效指标 |
指标1： |
及时 |
||
|
成本指标 |
指标1： |
无 |
成本指标 |
指标1： |
无 |
||
|
个性化指标 |
指标1： |
创4A |
个性化指标 |
指标1： |
创4A |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
100 |
经济效益指标 |
指标1： |
200 |
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
群众满意 |
社会效益指标 |
指标1： |
群众满意 |
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
生态建设效果好 |
生态效益指标 |
指标1： |
生态建设效果好 |
||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
20年 |
可持续影响指标 |
指标1： |
20年 |
||
|
个性化指标 |
指标1： |
无 |
个性化指标 |
指标1： |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意 |
|
|
个性化指标 |
指标1： |
无 |
个性化指标 |
指标1： |
无 |
||
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