关于舒茶镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

关于舒茶镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

---在舒茶镇第十六届人民代表大会第六次会议上

舒茶镇财政所长    黄 斌

（2021年4月8日）

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告镇2020年财政预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请列席代表提出意见。

2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督指导下，在上级财政部门和相关单位的大力支持下，在镇直单位、各村（街道）的大力支持和协作配合共同努力下,财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，全面落实积极的财政政策，以民生保障为重点，大力培植财源，积极组织收入，优化支出结构，严格预算约束，适应财政改革，强化财政监督，为促进全镇经济发展和社会和谐提供了有力的财力保障。

2020年，我镇财政总收入和总支出均为2211.42万元，比年初预算2109.42万元增加102万元，增长4.8%；比2019年决算收支1756.57万元增加454.85万元，增长25.89%。(增长的主要原因：1、正常增资；2、年终追加转移支出；3、部分项目资金纳入预算行政经费支出约在1100万元。

2020年财政可用财力及平衡情况:2020年全年税收完成3000万元,由于新一轮财政体制未确定，所以本年税收分成及结算在本次人代会未作汇报。

2020年，财政工作始终围绕镇党委政府工作中心和上级财政部门的工作要求，服务大局，主动应对经济发展新常态，牢固树立并贯彻落实新发展理念，扎实推进依法理财、民主理财、科学理财，全面落实积极财政政策，倾力保障改善民生，保障经济持续健康发展和社会稳定，财政运行稳中向好，预算执行情况总体平稳。主要开展了以下工作：

一、加强收入征管，确保提质增效。协调税收征管，深挖税收潜力，确保财政收入稳定增长。一是明确目标任务，落实征管责任。坚持按月按季分解落实征收任务，严厉打击偷漏税等行为，确保依法征收应收尽收。二是加强分析预测，对应采取征管措施。按重点行业、重点税源实行有效监控，科学分析税源变化趋势，实行动态监管。三是开展税收协管共治。积极协调和对接税务征管部门，协调共治，形成财税征管合力，牢牢把握组织收入主动权，切实加强非税收入管理和协税护税工作。四是服务招商引资。积极对接招商项目，强化企业落户、纳税的服务工作。五是提高税收质量，增强财政资金效益。

    二、加强争资立项，提高保障能力。一是加大项目资金争取力度。认真把握国家宏观政策导向，抢抓政策机遇，积极向上争取项目资金，畅通工程、扶贫资金、旅游、茶谷建设、环境综合治理、美丽乡村、乡村振兴等资金3000多万元，有力支持镇域经济转型跨越发展。二是加大重点项目扶持力度。争取和筹措资金约2000万元，重点支持乡村道路、水利等基础设施建设、农村环境治理、创4A级景区建设工作，有效保护和改善了我镇生态和人居环境。

三、全面服务三农，发展镇域经济。一是各项惠农补贴全面落实，全年发放涉农资金2680.3万元；二是大力支持现代农业发展，争取资金1000多万元，实施农田水利最后一公里、小型水利提升工程、农业综合开发、资产收益扶贫等建设现代设施农业；三是大力支持改善农村基础设施条件，争取和安排资金500多万元，加强改造乡村道路、实施畅通工程，争取和安排资金300多万元，在全镇开展清洁工程和城乡环卫一体化建设，并完成九一六景区和政府大院保洁养护专项目服务外包；四是大力支持职业技能培训和创业工程，争取民生工程中安排资金开展职业技能培训，争取贴息项目支持创业增收。五是扶贫工作稳步推进。除以上农田水利最后一公里、畅通工程、农村安全饮用水工程、城乡环境综合治理、宣州区结对帮扶500万元建设了“舒茶人民公社景区提升项目”。扶贫项目加大资金投入力度向贫困村倾斜大量财力，强化扶贫力量，全力推进扶贫工作，促进户脱贫、村出列工作顺利开展。

四、推进民生工程，提高人民福祉。坚持以人为本，把和谐社会建设贯穿财政工作的各个环节，确保民生工程保障重点支出。一是支持教育优先发展，巩固义务教育经费保障、落实农村贫困学生补助等。二是推动公共卫生体系建设，在民生工程中落实药品零差率，完善城镇农村医保统一，促进农村医疗签证服务。三是支持社会保障体系建设，落实城乡居民基本养老保障各项待遇，落实提高城乡低保标准和补助水平提升政策，落实五保、孤儿等各项生活救助政策和扶持政策，落实自然灾害和各项临时救助政策等。四是实施民生工程项目，完善交通、水利、安全饮用水等基础设施建设，开展环境整治、城乡公交一体化等33项民生工程的逐一落实，提高人民福祉。

五、全力脱贫攻坚，实施共奔小康。2020年是是脱贫攻坚的最后一年，财政把扶贫工作作为当前本年财政工作的“头等大事”和第一民生工程，将统筹整合的财政涉农资金管好用好，发挥最大效益，实施农村畅通工程、安全饮用水工程、水利提升工程、生态环境治理工程，开展健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、产业扶贫等，为全面打赢脱贫攻坚战提供有力保障。实施精准扶贫，有力地推动了美丽乡村建设和乡村振兴工作的开展，为实现共同富裕、共奔小康提供财力保障。

六、加强资金监督，强化管理能力。认真执行《预算法》、《会计法》等法律法规，自觉接受各级人大、政协委员和社会各界的监督，坚持“大监督”理念，以严肃财经纪律、服务财政改革、促进财政管理、提高财政资金使用效益为突破口和着力点，促进财政科学化、精细化管理，重点开展专项资金使用情况和质量管理使用情况督查。同时开展“小金库”专项治理、财政扶贫资金专项检查并对检查中存在的问题及时提出整改落实意见并落到实处，提高了财政监督效果，进一步严肃了财经纪律，维护了正常的财经秩序。切实规范财政资金银行账户管理，认真组织开展财政账户内部自查工作，确保了财政资金安全、规范、有效运行。通过一系列监督，强化财政管理能力。

各位代表，过去的一年，财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些问题。一是财政收支矛盾仍然突出，受疫情影响和国家对税收的减税政策落实，加上经济下行压力持续，骨干税源缺乏，拉动性新增税源少，财政收入增速趋缓，可支配财力不足，与满足民生等公共事业和重点建设支出的刚性需求矛盾加剧。二是财政支撑发展的压力较大，保障能力仍然较弱，对经济发展的宏观调控能力和引导能力不足。三是财政科学化精细化管理水平需进一步提升，财政支出结构固化，财政资金使用效益有待进一步提高。四是营改增实施和财税体制调整有待进一步完善，财税体制改革有待进一步推进，乡镇可用财力增长缓慢，刚性支出持续增长，预算平衡面临前所未有的压力。对此，我们将高度重视认真分析原因，正视现实找准症结，综合施策，努力加以解决。

2021年财政预算草案

2021年是贯彻党的十九大以来相关会议精神关键之年，是进一步深化改革开放之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十四五”规划承上启下的关键之年，财政收入增长缓慢，财政支出刚性不断增强，财政收支矛盾更加突出。根据财税政策变化情况，编制2021年预算草案。

一、2021年度财政主要工作任务

1、继续加强税收协调，确定本年的税收任务的完成；2、做好财政资金的管理和统筹工作，保证机关正常运行；3、严格收支监督，规范资金收支流程。4、加大村环境继续进行投入，改善农村生活环境。5、加强政府采购和工程招标管理，提高资金利用效力。

二、2021年预算编制指导思想和原则

1、指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，继续落实积极的财政政策，增强财政可持续性；持续调整优化支出结构，集中财力保障重点支出；积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束刚性；全面实施绩效管理，推进支出标准体系建设，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，强化预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率。

2、基本原则：

（1）坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算，硬化预算约束，严格预算执行。

（2）坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，勤俭办一切事业。

（3）坚持统筹兼顾。编制综合预算，统筹政府预算资金安排，量力而行，提高财政支出的公共性和普惠性，确保对重点领域和项目的支持力度。

（4）坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置，不断提高资金使用效益。

三、2021年收入预算和支出安排

舒城县舒茶镇一般公共预算收入1139.06万元，较上年减少91.3万元，下降7.4%，主要原因是2021年城乡社区建设维修资金安排减少。具体情况如下：

(一)“一般公共服务支出”443.85万元，其中：人大履职补助经费安排15.12万元。较上年减少115.87万元，减少20.7%，主要原因是上级转移支付减少。其中：1.“行政运行”443.85万元，较上年减少115.87万元，下降20.7%，主要原因是非生产性支开控制，支出减少。

（二）“文化体育传媒支出”30.6万元，较上年23.68万元增加6.92万元，增加29%，其中“群众文化”30.6万元，较上年23.68万元增加6.92万元，增加29%，主要原因是文化活动增加。

（三）“卫生健康支出”23.11万元，较上年58.31万元减少了35.2万元，减少60%，其中“计划生育服务”23.11万元，较上年58.31万元减少了35.2万元，减少60%，主要原因是计划生育医疗服务开支减少，和本年疫情防控支出预算减少。

（四） “农林水支出”273.9万元，较上年146.27万元增加了127.63万元，增加87.3%，其中“行政运行”2.4万元，较上年0万元增加了2.4万元，“事业运行”30.93万元，较上年的31.76万元减少了0.83万元，减少2.6%；其中“水利行业业务管理”9.57万元； “对村名居委会和村党支部的补助”106万元，较上年96万元增加了10万元，主要原因是村级转移支付预算支出增加；其中“振兴乡村”125万元，较去年0万元增加125万元，主要是今年确保振兴乡村工作经费支出。

（五）“节能环保支出”108万元，较上年180万元减少72万元，减少40%，主要原因是农村环境整治保洁维护部分支出记入振兴乡村工作经费。

（六）“城乡社区支出”259.6万元，较上年262.4万元减少2.8万元，减少1.1%，主要原因是集镇基础设施升级改造支出减少。

四、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

舒茶镇2021年一般公共预算基本支出1139.06万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出429.82万元，主要包括：基本工资180.17万元、津贴补贴135.37万元、奖金10.73万元、养老保险47.55万元、医疗保险20.65万元、工伤保险0.57万元、住房公积金34.37万元、参保事业单位失业保险0.41万元。

（二）商品和服务支出93.29万元，主要包括：办公费22万元、印刷费2万元、水费2.9万元、电费6.6万元、差旅费3万元、会议费3.1万元、物业管理支出1.41万元、维修维护费5万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费6万元、公车改革补贴23.28万元、工会经费8万元。

（三）对个人和家庭的补助17.35万元，主要包括：生活补助8.43万元、退役人员支出8.92万元。

(四)建设类项目支出598.6万元，主要包括：村级转移支付、集镇基础设施升级改造、农村环境整治保洁维护、舒茶镇九一六景区运行维护费用、振兴乡村工作经费。

五、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

舒茶镇人民政府2021年项目支出预算598.6万元，比2020年项目支出预算减少64.8万元，减少9.8%，减少原因主要是基础建设维修类项目支出减少。

2021年财政工作的总体思路是：以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，按照坚定贯彻“五大发展理念”，着力抓好财源建设，持续推进改革，坚持稳中求进工作总基调，着力提高经济发展质量和水平，不断强化民生改善，切实落实监管责任，进一步提升财政保障能力，积蓄转型跨越新动能，推动全镇经济社会快速健康发展。重点抓好以下四个方面的工作：

（一）加强财源建设，提高税费收入质量

一是努力培育新的税收增长点。紧紧围绕产业发展、项目建设、招商引资，全力支持实体经济，实现财政可持续增长。二是注重主体财源培育，加大企业发展支持力度。积极落实招商引资、支持企业发展的各项优惠政策，加大企业扶持力度，着力壮大后续财源。三是加强收入征管，严格依法治税。加强重点行业、重点税源的税收监管，强化重点税源分析，加大税收征管，提高税收征管质量和效率，确保应收尽收。四是协调推进营改增改革，构建税收共治体系。强化协税护税能力，努力挖潜增收。

（二）坚持民生优先，服务乡村振兴战略。一是坚持把民生保障作为财政工作的出发点和落脚点，坚持民生优先，在加大民生投入上做好民生工程服务工作。二是全面落实保障和改善民生的各项政策。财政资金重点做好教育、三农、社保、公共卫生、安全、环保、脱贫攻坚等民生领域资金的及时发放，提高财政服务保障水平。三是尽可能筹措和整合财力，加快重点项目建设，发挥民生工程效益。四是认真落实各项惠农政策，实施乡村振兴战略，加大农村基础设施建设，尤其是美丽乡村、交通网、水利网、旅游网等基础设施建设力度，大力发展特色效益农业，促进一、二、三产业融合发展，实施农村生态环境治理和“厕所革命”，切实改革农村生产生活面貌。

（三）、加大部门协作，巩固脱贫攻坚成果。在加大财政涉农资金统筹整合力度的前提下，加快涉农项目实施，推进项目实施进度，狠抓项目实施质量，开展项目资金绩效考核，严格资金报账管理。

（四）、务实高效监管，提高聚财理财水平。深入推进预算管理改革，落实零基预算、部门预算、县乡共编等制度，积极推进预算公开，着力打造阳光财政，积极推进支出责任与事权相适应的改革，加强财政资金安全管理，提高资金使用效益，促进财政管理规范、健康运行。加大政府采购、绩效评价、监督检查、国有资产监管力度，提高财政参与度，加大内控能力，严格财政支出责任，规范支出行为，促进财政资金运行使用安全、规范、高效。

各位代表，2021年财政工作充满诸多挑战，但发展和改革将带来更多的机遇，我们将按照本次会议确定的目标任务，自觉接受人大对财政工作的监督，认真听取人民群众和列席代表的意见和建议，围绕镇党委政府的工作中心切实转变工作作风，深入推进和适应财税体制改革，提高财政管理水平，振奋精神，开拓创新，为全面推进舒茶经济转型发展，加快建设全面小康社会和幸福美丽新舒茶做出新的贡献！

谢谢大家！