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索引号：	113414250032381370/202002-00015	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计,其他	发文日期：	2020-02-03
发布机构：	舒城县干汊河镇	文号：
生效时间：		废止时间：
来源单位：	舒城县干汊河镇	成文日期：	2020-02-03
名称：	舒城县干汊河镇2020年度预算报表及报表说明
关键词：

索引号：	113414250032381370/202002-00015
信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计,其他
发文日期：	2020-02-03
发布机构：	舒城县干汊河镇
文号：
生效时间：
废止时间：
来源单位：	舒城县干汊河镇
成文日期：	2020-02-03
名称：	舒城县干汊河镇2020年度预算报表及报表说明
关键词：

舒城县干汊河镇2020年度预算报表及报表说明

发布时间：2020-02-03 08:13 信息来源：舒城县干汊河镇阅读次数：次 字体：[ 大中小 ]我要纠错

2020年舒城县干汊河镇预算安排情况表

部门公开表1 干汊河镇2020年财政拨款收支预算总体情况表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1471.85	1471.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	1700.25	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	1700.25	（六）文化体育与传媒支出	48.25	48.25
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出
国库管理非税收入		（八）农林水支出	130.15	130.15
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）医疗卫生	25	25
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务	25	25

		二、结转下年


收入总计		支出总计	1700.25	1700.25

部门公开表2

干汊河镇2020年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1471.85	1471.85
20101	人大事务	94.82	94.82
2010101	行政运行	94.82	94.82
2010102	政府办公厅（室）及相关机构事务	1294.29	1294.29
2010301	行政运行	1294.29	1294.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.73	82.73
2013101	行政运行	82.73	82.73
210	医疗卫生与计划生育	25	25
21007	事业运行	25	25
213	农林水支出	130.15	130.15
21301	农业	97.6	97.6
2130104	事业运行	97.6	97.6
21303	水利	32.54	32.54
2130304	事业运行	32.54	32.54
207	文化体育与传媒支出	48.25	48.25
20701	文化	48.25	48.25
2070104	事业运行	48.25	48.25
212	城乡社区支出	25	25
2120102	一般行政管理事务	25	25


合计		1700.25	1700.25

部门公开表3

干汊河镇2020年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	一般公共预算数
301	工资福利支出	457.25
30101	基本工资	208.39
30102	津贴补贴	123.85
30103	奖金	11.16
30104	社保保障缴费	113.82
302	商品和服务支出	1243
30201	办公费	40.8
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30231	公车用车运行及维护	30.45
30299	其他商品和服务支出	1114.2
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	5
30213	维修费	40.84
3023999	其他交通费	10


合计		1700.25

部门公开表4

干汊河镇2020年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出		项目支出












合计
注：干汊河镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

干汊河镇2020年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出












合计
注：干汊河镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

干汊河镇2020年部门收支预算总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1700.25	一、一般公共服务支出	1471.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出	48.25
经营收入		七、文化旅游体育与传媒
上级补助收入		八、社会保障和就业
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	25
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	25
		十三、农林水支出	130.15
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支出
		……
本年收入合计	1700.25	本年支出合计	1700.25
上年结余		结转下年



收入总计	1700.25	支出总计	1700.25

部门公开表7 干汊河镇2020年部门收入预算总体情况表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	1471.85		1471.85
20101	人大事务	94.82		94.82
2010101	行政运行	94.82		94.82
2010102	一般行政管理事务	0		0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1294.29		1294.29
2010301	行政运行	1294.29		1294.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.73		82.73
2013101	行政运行	82.73		82.73
210	医疗卫生及计划生育	25		25
21007	事业运行	25		25
213	农林水支出	97.6		97.6
21301	农业	97.6		97.6
2130104	事业运行	97.6		97.6
21303	水利	32.54		32.54
2130304	事业运行	32.54		32.54
207	文化体育与传媒支出	48.24		48.24
20701	文化	48.24		48.24
2070104	事业运行	48.24		48.24
212	城乡社区支出	25		25
2120102	一般行政管理事务	25		25
合计		1700.25		1700.25

部门公开表8 干汊河镇2020年部门支出预算总体情况表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1471.85	1471.85
20101	人大事务	94.82	94.82
2010101	行政运行	94.82	94.82
2010102	一般行政管理事务	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1294.29	1294.29
2010301	行政运行	1294.29	1294.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.73	82.73
2013101	行政运行	82.73	82.73
210	医疗卫生与计划生育	25	25
21007	事业运行	25	25
213	农林水支出	97.6	97.6
21301	农业	97.6	97.6
2130104	事业运行	97.6	97.6
21303	水利	32.54	32.54
2130304	事业运行	32.54	32.54
207	文化体育与传媒支出	48.24	48.24
20701	文化	48.24	48.24
270104	事业运行	48.24	48.24
212	城乡社区支出	25	25
2120102	一般行政管理事务	25	25


合计		1700.25	1700.25

部门公开表9

干汊河镇2020年部门基本支出预算总体情况表
		单位：万元
经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	一般公共预算数
301	工资福利支出	457.25
30101	基本工资	208.39
30102	津贴补贴	123.85
30103	奖金	11.1686
30104	社保保障缴费	113.82
302	商品和服务支出	1243
30201	办公费	40.8
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30231	公车用车运行及维护	30.45
30299	其他商品和服务支出	1114.2
30209	物业管理费	1.71
30211	差旅费	5
30213	维修费	40.84
3023999	其他交通费	10
合计		1700.25

部门公开表10 干汊河镇2020年部门政府采购支出预算表
						单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：备注：“干汊河镇没有政府采购支出预算，故本表无数据”

部门公开表11

干汊河镇2020年部门政府购买服务支出预算表

								单位：万元
单位名称	购买服务项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：“干汊河镇没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”

部门公开表12

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	56
因公出国（境）费
公务接待费	56
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费

部门公开表13

2020年项目支出预算绩效目标表
（2020年度）

项目名称
主管部门及代码					实施单位
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：
		其中：财政拨款			其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2020—2022）				年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：
		个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：
	满意度指标	个性化指标	指标1：		个性化指标	指标1：

注：干汊河镇2020年无项目预算，故此表无数据

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

干汊河镇2020年财政拨款收支预算1700.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1700.25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1700.25万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1471.85万元，占86.56%；医疗卫生与计划生育支出25万元，占1.47% ；农林水支出97.6万元，占 5.7% ；文化支出48.24万元，占2.83% ；城乡社区支出25万元，占1.47% 。

二、关于2020年部门收入预算总体情况说明

干汊河镇2020年收入预算1700.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1700.25万元，占100%，比2019年预算增加221.47万元，增长15%，增长原因主要是经济增长，税收增加，财政收入增加；政府性基金预算拨款收入0万元，；国有资本经营预算拨款收入0万元。

三、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

干汊河镇一般公共预算收入1700.25万元，较上年增加221.47万元，增长15%，主要原因是经济增长，税收增加，财政收入增加。一般公共预算支出1700.25万元，比上年预算数增加221.47万元，增长15%，主要原因是人员增加，工资福利待遇提高，商品服务支出加大。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”1471.85万元，较上年增加96.79万元，增长6.5%，主要原因是财政收入增加，一般公共服务增加。；其中“人大行政运行”预算94.82万元，主要用于人大行政运行支出，政府办公厅（室）及相关机构事“一般行政管理事务”预算1294.29万元，主要用于机关行政支出。

（二）“医疗卫生与计划生育”25万元，较上年增加12.8，增长51%，主要原因是加强农村医疗卫生，保障农民生命健康；（三）　农林水支出97.6万元，较上年增加49.91万元，增长51。1%，主要原因是加强农业农村农民投入，扩大水利工程支出；

（四）文化体育与传媒支出48.24万元，较上年增加27.41万元，增长56.8%，主要原因是加大农村文化建设，丰富农村精神文明建设；

（五）城乡社区支出25万元，上年增加2万元，增长8%，主要原因是加强城乡社区改造，提高农村环境。

四、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

干汊河镇2020年一般公共预算基本支出，具体情况如下：

（一）工资福利支出457.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费。

（二）商品和服务支出1243万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公车用车运行及维护、其他商品和服务支出。

五、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

干汊河镇2020年没有项目预算拨款收入，也没有使用项目预算拨款安排的支出。

六、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

干汊河镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于2020年部门社保基金预算安排情况说明

干汊河镇2020年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

干汊河镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，干汊河镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。干汊河镇2020年收支总预算1700.25万元，较上年增加221.47万元，增长15%，主要原因：经济增长，税收增加，财政收入增加。收入来源为：财政预算内拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出。

十、关于2020年部门组织收入预算总体情况说明

干汊河镇2020年没有部门组织收入预算，也没有部门组织预算的支出。

十一、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额1700.25万元，同上年相比增加221.47万元。其中：财政拨款（补助）安排1700.25万元，同上年相比增加221.47万元。各项支出增加原因分析：工资福利支出、商品和服务支出增加。

十二、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

干汊河镇2020年无项目支出预算安排。

十三、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算56万元，较上年增加36万元，增加64%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为56万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,我镇无因公出国。

（二）公务接待费支出56万元，较上年预算增加36万元，主要原因是上年少计预算，但实际支出较上年实际支出接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元。

十四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年干汊河镇机关运行经费安排1700.25万元，包括：工资福利支出、商品和服务支出，较上年增加221.47万元，增长15%，主要原因是人员增加，工资福利提高，商品和服务支出增加。

（二）政府采购预算安排情况。

干汊河镇2020年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）2020年部门政府采购服务预算安排情况

干汊河镇2020年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况。

根据文件规定，干汊河镇国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据文件规定，干汊河镇政府车辆交由公务用车管理平台统一管理。

（五）项目及绩效目标情况。

干汊河镇无项目及绩效目标情况

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