舒城县干汊河镇2018年度决算报表及说明
舒城县干汊河镇2018年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
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栏 次 |
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一、财政拨款收入 |
713.4 |
一、一般公共服务支出 |
517.17 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
90 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
25 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.4 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
25 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
27.5 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
18.33 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
713.4 |
本年支出合计 |
713.4 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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总计 |
713.4 |
总计 |
713.4 |
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收入决算表
|
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公开02表 |
|||
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部门： |
|
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|
金额单位：万元 |
|||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
713.4 |
713.4 |
|
|
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|
201
|
一般公共服务支出
|
517.1 |
517.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20101 |
人大事务
|
13.14 |
13.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010101 |
行政运行 |
10.14 |
10.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.5 |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.5 |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
480.55 |
480.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
480.55 |
480.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.48 |
23.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013101 |
行政运行 |
23.48 |
23.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
科学技术支出 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20701 |
文化 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070109 |
群众文化 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出
|
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21104 |
自然生态保护 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
27.5 |
27.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.5 |
7.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
7.5 |
7.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
18.33 |
18.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
农业 |
6.58 |
6.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130104 |
事业运行 |
6.58 |
6.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21303 |
水利 |
11.75 |
11.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
11.75 |
11.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
支出决算表
|
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|
公开03表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
713.4 |
713.4 |
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
517.1 |
517.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20101 |
人大事务
|
13.14 |
13.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
10.14 |
10.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.5 |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
1.5 |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
480.55 |
480.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
480.55 |
480.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.48 |
23.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
23.48 |
23.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20605 |
科技条件与服务
|
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20701 |
文化 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出
|
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
27.5 |
27.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.5 |
7.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
7.5 |
7.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
18.33 |
18.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21301 |
农业 |
6.58 |
6.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
6.58 |
6.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21303 |
水利 |
11.75 |
11.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
11.75 |
11.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
713.4 |
一、一般公共服务支出 |
517.17 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
90 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
25 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.4 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
25 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
27.5 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
18.33 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
713.4 |
本年支出合计 |
713.4 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
713.4 |
合计 |
713.4 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
713.4 |
713.4 |
0 |
713.4 |
713.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201
|
一般公共服务支出
|
0 |
0 |
0 |
517.17
|
517.17
|
0 |
517.17
|
517.17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20101 |
人大事务
|
0 |
0 |
0 |
13.14
|
13.14
|
0 |
13.14
|
13.14
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
10.14
|
10.14
|
0 |
10.14
|
10.14
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
1.5
|
1.5 |
0 |
1.5
|
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
1.5 |
0 |
1.5 |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
480.55
|
480.55
|
0 |
480.55
|
480.55
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
480.55
|
480.55
|
0 |
480.55
|
480.55
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
23.48
|
23.48
|
0 |
23.48
|
23.48
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
23.48
|
23.48
|
0 |
23.48
|
23.48
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
90 |
90 |
0 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20605 |
科技条件与服务
|
0 |
0 |
0 |
90 |
90 |
0 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
0 |
0 |
0 |
90 |
90 |
0 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20701 |
文化 |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出
|
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
3.4 |
3.4 |
0 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0 |
0 |
0 |
3.4 |
3.4 |
0 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0 |
0 |
0 |
3.4 |
3.4 |
0 |
3.4 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
27.5 |
27.5 |
0 |
27.5 |
27.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0 |
0 |
0 |
7.5 |
7.5 |
0 |
7.5 |
7.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
7.5 |
7.5 |
0 |
7.5 |
7.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
18.33 |
18.33 |
0 |
18.33 |
18.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21301 |
农业 |
0 |
0 |
0 |
6.58 |
6.58 |
0 |
6.58 |
6.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
6.58 |
6.58 |
0 |
6.58 |
6.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21303 |
水利 |
0 |
0 |
0 |
11.75 |
11.75 |
0 |
11.75 |
11.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
0 |
0 |
0 |
11.75 |
11.75 |
0 |
11.75 |
11.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
492.17 |
302 |
商品和服务支出 |
214.23 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
196 |
30201 |
办公费 |
10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
82 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
51 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.54 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
71.48 |
30205 |
水费 |
1 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
5.2 |
30206 |
电费 |
1 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.2 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.2 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
30211 |
差旅费 |
5 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7 |
30215 |
会议费 |
3 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
3 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
189.23 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
499.17 |
公用经费合计 |
214.23 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:干汊河镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”
第三部分 舒城县干汊河镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计713.4万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计713.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少1192.1万元，下降62.5%，主要原因：一是跨年度支出，二是资本性支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计713.4万元，其中：财政拨款收入713.4万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计713.4万元，其中：基本支出713.4万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计713.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计713.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1192.1万元，下降62.5%，主要原因：一是跨年度支出；二是资本性支出减少
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入713.4万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1192.1万元，下降62.5%。主要原因：一是跨年度支出，二是资本性支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出713.4万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1192.1万元，下降62.5%%。主要原因一是跨年度支出，二是资本性支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出713.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出517.17万元，占72%;科学技术（类）支出90万元，占12.6%；文化体育与传媒（类）支出25万元，占3.5%；社会保障和就业（类）支出7万元，占0.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.4万元，占0.48%；节能环保支出（类）25万元，占3.5%；城乡社区支出（类）27.5万元，占3.8%；农林水（类）支出18.33万元，占6.64%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1351.1万元，支出决算为713.4万元，完成年初预算的52.8%。决算数小于预算数的主要原因:一是资本性支出减少；二是跨年度支出。
其中:基本支出713.4万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为930.11万元，支出决算为517.17万元，完成年初预算的55.6%%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出主要在年后支出。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为45.92万元，支出决算为25万元，完成年初预算的54.44%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少，支出主要用于一般公共服务支出。
3．医疗卫生与计划生育（类）. 年初预算为117.26万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的2.9 %，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少，支出主要用于一般公共服务支出。
4.城乡社区事务. 年初预算为172.9 万元，支出决算为27.5 万元，完成年初预算的16 %，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少，支出主要用于一般公共服务支出。
5.农林水事务. 年初预算为84.8 万元，支出决算为18.33 万元，完成年初预算的21.6 %，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少，支出主要用于一般公共服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出713.4万元，其中人员经费499.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费214.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
干汊河镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，舒城县干汊河镇机关运行经费支出480.5万元，比2017年减少35.84万元，下降7.5%，主要原因是津补贴等其他福利支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，舒城县干汊河镇政府采购支出总额175万元，其中：政府采购货物支出40万元，政府采购工程支出105万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，舒城县干汊河镇共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
干汊河镇2018年无项目支出，故没有项目支出绩效评价。
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
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