2018年舒城县张母桥镇人民政府 部门预算公开说明

2018年舒城县张母桥镇人民政府

部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2018年部门预算编制工作的通知》（财预〔2018〕178号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。
  一、部门职能

主要职责是：

 1．1．负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。

2.乡镇非税收入管理，“乡财县管”会计核算工作。

3．负责乡镇财政专项资金管理，债权、债务管理，国有资产管理，农民负担监督管理。

4.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位财务活动。

5.认真完成上级主管部门和乡镇党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括本级和所属单位预算，纳入2018年度部门预算编制范围的单位共5个，分别是政府机关（包括法律所）、人大、党委、文广站、农综中心。

三、2018年部门预算安排情况

1、2018年部门收入预算情况

2018年部门收入预算总计907.68万元，较上年预算1040.77万元，减少12.78%，减少133.09万元，原因是计生所人员工资拨款收入划转卫生院、其他收入由于计生全面放开二孩政策减少计生收入等因素。其中，财政拨款收入858.48 万元，其他收入49.2万元。

2、2017年部门支出预算情况

2018年部门支出预算总额907.68万元，较上年预算1040.77万元，减少12.78%，减少133.09万元，原因是计生所人员工资拨款收入划转卫生院、其他收入由于计生全面放开二孩政策减少计生收入等因素。其中，基本支出 727.63万元，项目支出180.05万元。

3、机关运行经费预算安排情况

人员综合定额办公费40万元，物业管理费1.3万元，会议费20万元，公务接待费78万元，公务用车18万元，其他办公费用180.86万元。

4、政府采购预算安排情况

政府采购预算合计50万元，其中设备购置费10万元，办公材料采购费15万元，房屋维修费10万元，政府购买服务15万元。

5、国有资产占有情况

6、“三公”经费预算情况

2018年部门“三公”经费及会议费预算总额为116.5万元，其中，公务接待费78万元，公务用车运行费18万元。会议费20.5万元。