舒城县张母桥镇2018年度财政预算执行情况

2018年部门预算安排情况

1、2018年部门收入预算情况

2018年部门收入预算总计907.68万元，较上年预算1040.77万元，减少12.78%，减少133.09万元，原因是计生所人员工资拨款收入划转卫生院、其他收入由于计生全面放开二孩政策减少计生收入等因素。其中，财政拨款收入858.48 万元，其他收入49.2万元。

2、2018年部门支出预算情况

2018年部门支出预算总额907.68万元，较上年预算1040.77万元，减少12.78%，减少133.09万元，原因是计生所人员工资拨款收入划转卫生院、其他收入由于计生全面放开二孩政策减少计生收入等因素。其中，基本支出 727.63万元，项目支出180.05万元。

3、机关运行经费预算安排情况

人员综合定额办公费40万元，物业管理费1.3万元，会议费20万元，公务接待费78万元，公务用车18万元，其他办公费用180.86万元。

4、政府采购预算安排情况

政府采购预算合计50万元，其中设备购置费10万元，办公材料采购费15万元，房屋维修费10万元，政府购买服务15万元。

5、国有资产占有情况

6、“三公”经费预算情况

2018年部门“三公”经费及会议费预算总额为116.5万元，其中，公务接待费78万元，公务用车运行费18万元。会议费20.5万元。