关于桃溪镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告

关于桃溪镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算的报告

 —2020年4月30日在桃溪镇第十四届人民代表大会第四次会议上

财政分局  储德元

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大及各位代表的监督指导下，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，积极谋划，主动适应经济发展新常态，

强化收入征管，积极组织收入，充分发挥了财政职能作用，较好地完成了三次人代会确定的任务。

（一）收入预算执行情况

2019年我镇财政收入实际入库1716万元，同上年实绩相比增收96万元，增长5.9 %。按照现行的财政体制计算，2019年度税收收入1716.00万元，减去乡镇上解支出1367.65万元，税收实际分成348.35 万元，加年初预算支出基数553.23万元，加上级政策补助845.88万元， 2019年我镇可用财力1747.46万元。

（二）财政预算支出执行情况

2019年预算支出1007.42万元。具体分项是：1、工资福利支出482.97万元；2、对个人和家庭补助支出37.25万元；3、公用经费支出487.20万元；其中：公务费支出是195.91，村级转移支出是64.57，城镇建设是216.43，计划生育支出是10.29，收支相抵平衡。

（三）专项资金收支情况

2019年全年拨入专项资金4967.15万元，主要收入为：扶贫资金 1495.44万元；高标准农田建设189.83万元；农村道路建设567.00万元；农村文化建设85.30万元；合安高铁拆迁补偿54.19万元；村级运转经费71万元；库区移民项目资金303.46 万元；土地综合治理1834.57万元；水利建设资金143.00万元；农村清洁工程100.86万元；秸秆禁烧56.9万元；代收水费64.78万元。完成支出4085.34万元，主要包含土地增减挂项目建设、农村道路建设、农村环境综合治理、高标准农田建设、库区移民项目建设、民政救助、扶贫资金等。

（四）预算执行情况分析

2019年我镇克服了经济下行、政策性调整、结构性减税等不利因素的影响，镇经济保持了稳定的发展势头，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。镇财政充分发挥职能作用，在组织财政收入、推进财税改革、提高理财水平、促进经济建设和社会各项事业发展等方面取得了新的成效。

1、坚持依法治税，大力组织收入。

2019年县对乡镇实行新的一轮乡镇财政管理体制，收入征管仍然是乡镇财政管理的一项重要内容。我镇在坚持依法治税的前提下，建立了“政府领导、财政牵头、税务主导、部门配合、信息支撑”的综合治税机制。通过多种层次和渠道掌握企业纳税情况。引领国地税部门明确工作责任，深化税收分析，夯实征管基础，在组织收入中始终坚持“依法征收，应收尽收，不收过头税”。 结合主要负责人经济责任审计，组织清理了十多年来的应收款项。

2、落实扶贫政策，确保专款专用。

扶贫资金对于贫困家庭来说，是改善生活条件，提升生活质量的基础保障。为确保扶贫资金专款专用，保障扶贫项目资金发挥最大效益，镇财政于2017年5月开设了扶贫资金专户，实行专户、专账、专人管理。2019年纳入扶贫专户核算的资金达 1495.44万元，实施了道路建设，农村安全饮水工程，村级农建，产业扶贫，环境整治等112个项目，拨付资金1495.44万元，项目已全部通过竣工验收并投入使用，有力地助推了我镇的脱贫攻坚工作。

3、严格执行规定，促进支出优化。

在调整优化支出结构方面，我们认真贯彻中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公经费”支出，大力推进节约型机关建设，出台了“三公经费”管理办法。

4、及时打卡发放，落实惠民政策。

认真落实强农惠农政策，严格实行信息公开公示制度，镇、村两级都设立专项公示栏，同时加强对补贴基础信息的检查核实，所有上报数据必须经相关站所、村街签字后进行公示，接受群众监督，再按照一卡通要求规范发放。及时做好惠民惠农政策落实整改工作。2019年我镇发放惠民资金共计34大项，113 个批次，全部通过“一卡通”打卡发放，总金额达2357.76 万元。

5、积极关注民生，实施民生工程 。             

财政作为民生工程的协调部门，始终将民生工作放在财政工作的首位，坚持提供最优质高效的服务，充分发挥财政保障改善民生的作用。一是立足早安排，抓紧对接，及时跟进；二是立足快推进，真抓实干，主动作为，不等不靠，确保补助类项目抓紧推进，工程类项目加快实施；三是力足求实效，突出重点，提升绩效，推动民生工程在资金、机制、管养等工作方面取得实效。

6、加强财政监管，打造阳光财政。

一是加强收支管理，完善预算执行管理机制，及时规范办理财政直接支付业务，严格按照批复的预算用款计划以及项目的进度支付资金。二是加强财政监督和绩效管理，进一步梳理和规范财政内控制度，主动配合上级单位开展的各项资金检查。三是推行乡镇国库集中支付制度改革，进一步规范财政支出行为，保障预算执行规范透明，提高财政性资金使用绩效。四是加强全镇国有资产清查盘点。2019年对所有国有资产（含土地、房屋及建筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、无形资产等）清查盘点，估值登记造册并纳入县级信息平台统一管理，防止国有资产流失现象。

各位代表！我镇2019年财政预算能够顺利执行，这是镇党委、镇政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导的结果，是全镇上下团结一心、和谐共建的结果，是各位代表认真履职、全力支持的结果，也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。在此，向长期以来重视、关心和支持全镇财政工作的各级领导、各位代表和社会各界人士表示崇高的敬意和衷心的感谢！在看到成绩的同时，我们也看到了预算执行中存在的困难和问题。财政综合实力不强，人均财力水平较低，政府可调控的财力极度有限；财政预算管理改革需要深入推进，财政资金使用和管理有待进一步加强。

二、2020年财政预算（草案）

做好今年的财政工作意义重大。2020年财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心，牢记使命，认真贯彻十九届四中全会和中央经济工作会议精神，着力推进稳增长、保重点、惠民生、防风险各项工作，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，抓住恒大高科农业入住机遇，提升财政管理、财政服务水平和科学理财能力，为加快脱贫步伐，建成小康桃溪提供坚实的财力支撑。

（一）财政收入计划

2020年财政收入预算1800万元，比上年实绩增长5.6%。

（二）财政支出安排

2020年我镇财政支出按照“统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡”原则，预算安排支出1183.12万元（不含专项资金）。具体分项是：1、工资福利支出441.25万元（文化广播39.13万元，计划生育63.85万元，行政277.37万元，农业42.84万元，水利33.05万元）；2、对个人和家庭补助支出166.21万元（村级转移支付63.21万元，社会保障缴费88万元，城乡社区管理费15万元）；3、公用经费支出176.22万元；4、专项支出399.19万元（计划生育专款20万元，小城镇建设239.19万元，科技经费5万元，社会治安综合治理经费25万元，农村环境整治110 万元）。

围绕2020年预算编制指导思想和工作目标，着力做好以下几个方面的工作：

1、多管齐下，全力以赴促增收。自2019年开始新的一轮财政管理体制，我们将克服新冠肺炎疫情不利因素，积极探索寻找我镇税收增长点，引新户、保大户，不断挖掘税收潜力，积极配合税务部门搞好协税工作，努力实现财政增收。密切跟踪税收入库进度，预测税收收入规模。我们还要深入现有企业纳税大户，及时了解企业发展动态，实现应收尽收，确保税收及时、足额入库。同时我们将关注土地增减挂相关政策，紧密跟进恒大项目，与县国土、财政部门联系协调及时划转镇级分成收入。

2、优化支出，有保有压惠民生。坚持立足全局和统筹兼顾，以“惠民生、保重点、防风险”不断强化财政理财管财能力，力促桃溪协调平衡发展。办好人民群众贴心事。全面推进桃溪公共服务、环境保护、社会治理、民生保障等各项事业；集中保障重点发展区域。集中财力支持乡村振兴、“三农”、结构调整、生态环保等领域发展，大力支持国家现代农业科技园发展；夯实财政风险防控力。完善部门工作制度，着力解决内部风险控制问题，落实财政内部监督，财政资金专项检查行动。硬化预算约束，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，规范政府采购程序。

3、奋力开拓，迎难而上推改革。认真做好新预算法实施与深化财税改革的协调推进，注重政府行政的实际，坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与人大审查监督相结合，提升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障；全面推行政府会计制度改革；加强财政专项资金的管理，明确资金流向，提高资金的使用效益和效率，减少资金的损失浪费，最大限度发挥资金价值；持续推进国库集中支付改革向纵深发展，进一步畅通国库集中支付审核流程堵点，逐步实现单据即达及时受理，提升审核效率。健全公务管理制度体系，推进公务消费平台、“三公”经费监管平台运行，严肃财经纪律，着力提升财政干部依法理财服务水平。

4、有序规范，提升财政管理水平。继续深化预算编制执行监督管理改革，加强收入管理，强化主责主业意识，建立事前控制、全过程跟踪问效的新机制，强化民生保障，树立过紧日子思想，优化工作流程和内部管控机制，增强工作实效。

各位代表，2020年是我镇全面实施“十三五”规划的关键之年，由于受到年初疫情影响，做好2020年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将认真贯彻镇党委、镇政府的决策部署，在镇人大及上级财政部门的监督支持下，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，锐意进取，以提高质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，稳中求进，扎实工作，力求创新，充分发挥财政职能作用，努力完成各项财政目标任务，构建小康桃溪做出新的更大的贡献。