舒城县桃溪镇2018年部门决算执行情况和三公经费公开
舒城县桃溪镇2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 舒城县桃溪镇财政概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 舒城县桃溪镇2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 舒城县桃溪镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
舒城县桃溪镇2018年度部门决算情况
第一部分 舒城县桃溪镇概况
一、部门职责
桃溪镇财政部门预算主要职责是：
1．编制本级预算、决算草案；
2.向本级人民代表大会作关于本级预算草案的报告；
3.组织本级预算的执行；决定本级预算预备费的动用；
4.编制本级预算的调整方案；
5.向本级人民代表大会报告本级预算的执行情况。
二、机构设置
从决算单位构成看，舒城县桃溪镇2018年度部门决算包括共产党机关、政府机关（含法律服务所）、人大、文广站、计生办、农经站、水利站等7个单位。与预算单位一致。
详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
共产党机关 |
|
2 |
政府机关（含法律服务所）
|
|
3 |
人大 |
|
4 |
文广站 |
|
5 |
计生办 |
|
6 |
农经站 |
|
7 |
水利站 |
第二部分 舒城县桃溪镇2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
996.07 |
一、一般公共服务支出 |
751.86 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
18.45 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
12.02 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
115.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
98.74 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
996.07 |
本年支出合计 |
996.07 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
171.32 |
年末结转和结余 |
171.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1167.39 |
总计 |
1167.39 |
|
收入决算表
|
|
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|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
751.86 |
751.86 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
45.8 |
45.8 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
45.8 |
45.8 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
630.21 |
630.21 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
555.63 |
555.63 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
政府办公厅（室）及相关构事务支出 |
74.58 |
74.58 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
75.85 |
75.85 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
75.85 |
75.85 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
98.74 |
98.74 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部补助 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
996.07 |
815.07 |
181.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
751.86 |
751.86 |
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
45.8 |
45.8 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
45.8 |
45.8 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
630.21 |
630.21 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
555.63 |
555.63 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
政府办公厅（室）及相关构事务支出 |
74.58 |
74.58 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
75.85 |
75.85 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
75.85 |
75.85 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
98.74 |
32.74 |
66.00 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部补助 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
996.07 |
一、一般公共服务支出 |
751.86 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
18.45 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
12.02 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
115.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
98.74 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
996.07 |
本年支出合计 |
996.07 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
171.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
171.32 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
1167.39 |
合计 |
1167.39 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
171.32 |
171.32 |
|
996.07 |
815.07 |
181.00 |
996.07 |
815.07 |
181.00 |
171.32 |
171.32 |
|
|
||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
171.32 |
171.32 |
|
751.86 |
751.86 |
|
751.86 |
751.86 |
|
171.32 |
171.32 |
|
|
||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
45.8 |
45.8 |
|
45.8 |
45.8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
45.8 |
45.8 |
|
45.8 |
45.8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
171.32 |
171.32 |
|
630.21 |
630.21 |
|
630.21 |
630.21 |
|
171.32 |
171.32 |
|
|
||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
555.63 |
555.63 |
|
555.63 |
555.63 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2010399 |
政府办公厅（室）及相关构事务支出 |
|
|
|
74.58 |
74.58 |
|
74.58 |
74.58 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
75.85 |
75.85 |
|
75.85 |
75.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
75.85 |
75.85 |
|
75.85 |
75.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
18.45 |
18.45 |
|
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
|
|
|
18.45 |
18.45 |
|
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
|
|
|
18.45 |
18.45 |
|
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
12.02 |
12.02 |
|
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
12.02 |
12.02 |
|
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
|
|
|
12.02 |
12.02 |
|
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
115.00 |
|
115.00 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
15.00 |
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
15.00 |
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
98.74 |
32.74 |
66.00 |
98.74 |
32.74 |
66.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
|
|
|
23.74 |
23.74 |
|
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
|
|
|
23.74 |
23.74 |
|
23.74 |
23.74 |
|
|
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21303 |
水利 |
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9.00 |
9.00 |
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9.00 |
9.00 |
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2130311 |
水资源节约管理与保护 |
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9.00 |
9.00 |
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9.00 |
9.00 |
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21307 |
农村综合改革 |
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66.00 |
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66.00 |
66.00 |
|
66.00 |
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2130705 |
对村民委员会和村党支部补助 |
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66.00 |
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66.00 |
66.00 |
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66.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
547.98 |
302 |
商品和服务支出 |
252.03 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
179.05 |
30201 |
办公费 |
79.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
235.10 |
30202 |
印刷费 |
24.58 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.73 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.18 |
30205 |
水费 |
8.65 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
44.19 |
30206 |
电费 |
21.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.16 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.47 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.69 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
37.91 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.06 |
30215 |
会议费 |
36.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.09 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
26.3 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
8.34 |
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.72 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
563.04 |
公用经费合计 |
252.03 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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桃溪镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 舒城县桃溪镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1167.39万元（含年初结转和结余）、支出总计1167.39万元（年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少372.33万元，下降31.89%，主要原因：一是调整收支基数；二是年终部分专项支出未支。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计996.07万元，其中：财政拨款收入996.07万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计996.07万元，其中：基本支出815.07万元，占81.83%；项目支出181万元，占18.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1167.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1167.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少372.33万元，下降31.89%，主要原因：一是调整收支基数；二是年终部分专项支出未支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入996.07万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少372.33万元，下降31.89%。主要原因一是调整收支基数；二是年终部分专项支出未支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出996.07万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少372.33万元，下降31.89%。主要原因一是调整收支基数；二是年终部分专项支出未支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出996.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出751.86万元，占75.48;文化体育与传媒（类）支出18.45万元，占1.85%；医疗卫生计划生育（类）支出12.02万元，占1.2%；城乡社区支出（类）支出115万元，占11.55%；农林水（类）支出98.74万元，占9.92%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为917.16万元，支出决算为996.07万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因:增人增资。其中:基本支出815.07万元，占81.83%；项目支出181万元，占18.17%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）。年初预算为788.14万元，支出决算为751.86万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。
- .文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为27.52万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员。
- 城乡社区支出（类）管理事务（款）公共设施（项），年初预算为215万元，支出决算为115万元，完成年初预算的53.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项支出未支。
- 医疗卫生计划生育（类）年初预算为7.77万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
5．农林水（类）事业运行（项）支出年初预算为93.73万元，支出决算为98.74万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因是增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出815.07万元，其中人员经费563.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费252.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
桃溪镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，舒城县桃溪镇机关运行经费支出252.03万元，比2017年增加70.39万元，增长27.93%，主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，舒城县桃溪镇政府采购支出总额137.91万元，其中：政府采购货物支出37.91万元，政府采购工程支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的72.51%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，舒城县桃溪镇共有车辆1辆，其中：其他公务用车1辆。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效情况，已达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指上级财政单位取得的财政补助收入。
三、其他收入：指除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
舒城县桃溪镇2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
37 |
33.3 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
30 |
26.3 |
|
公务用车购置及运行费 |
7 |
7 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
7 |
7 |
|
公务用车购置 |
|
|
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
舒城县桃溪镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37万元，支出决算为33.3万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是政府压减“三公”经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
舒城县桃溪镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算26.3万元，占78.97%；公务用车购置及运行费支出决算7万元，占21.03%。具体情况如下：
1.公务接待费支出26.3万元, 与2017年度决算相比持平。2018年舒城县桃溪镇国内公务接待共483批次，主要是用于是用于主要是用于接待上级各部门下乡工作所产生的伙食费支出。
2.公务用车购置及运行费支出7万元，与2017年度决算相比持平。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年末，舒城县桃溪镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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