舒城县杭埠镇2019年预算公开和三公经费公开

舒城县杭埠镇2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.舒城县杭埠镇2019年财政拨款收支预算总表

2.舒城县杭埠镇2019年一般公共预算支出预算表

3.舒城县杭埠镇2019年一般公共预算基本支出预算表

4.舒城县杭埠镇2019年政府性基金预算支出预算表

5.舒城县杭埠镇2019年国有资本经营预算支出预算表

6.舒城县杭埠镇2019年收支预算总表

7.舒城县杭埠镇2019年收入预算总表

8.舒城县杭埠镇2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

5.关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

7.关于2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

杭埠镇主要职责是：

      1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

    2、负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、城镇企业服务、劳务管理和信访工作。

    3、负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

    4、负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

    5、负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、新型农村社区建设和城镇管理工作。

    6、协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

7、完成上级交办的其他工作。

二、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好安徽建设现代化水平提供财力支撑。

三、2019年预算编制指导思想和原则

（一）指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，继续落实积极的财政政策，增强财政可持续性；持续调整优化支出结构，集中财力保障重点支出；积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束刚性；全面实施绩效管理，推进支出标准体系建设，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，强化预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率。

（二）编制原则：一是坚持依法依规。二是坚持勤俭节约。三是坚持统筹兼顾。四是坚持讲求绩效。

四、部门预算单位构成

杭埠镇2019年度部门预算包括镇本级和镇属单位预算，纳入杭埠镇2019年度部门预算编制范围的单位共 7 个，分别是舒城县杭埠镇共产党机关、人民政府、人大办公室、农村合作经济经营管理站、社会事业服务中心、

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

注：舒城县杭埠镇未安排政府采购支出预算，故本表无数据。

杭埠镇2019年政府购买服务支出预算表

注：舒城县杭埠镇没有政府购买服务支出预算故本表无数据。 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年度部门财政拨款收支预算总体情况说明

杭埠镇2019年财政拨款收支预算3566.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3566.3万元。支出按功能分类分为：“一般公共服务”2019年度预算支出1338.45万元，占37.5%；“文化体育与传媒支出”2019年度预算83.45万元，占2.3%；“医疗卫生与计划生育支出”2019年度预算36.39万占1.01%；“城乡社区支出”2019年度预算1839万元，占51.56%；“农林水支出”2019年度预算178万元，占5%；“节能环保支出”2019年度预算100万元，占2.8%。

二、2019年部门收入预算总体情况说明

杭埠镇2019年收入预算3566.3万元，其中：一般公共预算拨款收入3566.3万元，占100%，比2018年预算减少1089.93万元，下降23.4%，下降原因主要是一是缩减财政支出；二是开发区及集镇基础设施投入比上年有所减少。

三、2019年部门支出预算总体情况说明

杭埠镇2019年支出预算3566.3万元，比2018年预算减少1089.93万元，下降23.4%，下降原因主要是一是缩减财政支出；二是开发区及集镇基础设施投入比上年有所减少。其中，基本支出1627.3万元，占45.6%，主要用于人员工资、办公、管理费用等；项目支出1939万元，占54.4%，主要用于城乡社区支出、节能环保支出。

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

杭埠镇2019年项目支出预算1939万元，比2018年项目支出预算减少234.31万元，减少13.7%，减少原因主要是杭埠镇集镇建设项目有所减少。

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.杭埠镇经济开发区西环路建设项目。

（1）项目概述。项目主要涉及：镇村道路、监控、排水、照明等方面。

（2）立项依据。舒改发审批（2017）104号

（3）实施主体。本项目由安徽杭城建设投资有限公司负责实施。

（4）实施周期。2019年01月01日至2019年12月31日。

（5）项目内容。为了改善杭埠镇交通状况，进一步完善道路交通网，根据舒改发审批（2017）104号文件，由杭埠镇人民政府主管、安徽杭城建设投资有限公司负责实施。项目主要涉及：镇村道路、监控、排水、照明等方面。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算919万元。

（7）绩效目标和指标。

2.杭埠镇经济开发区北环路建设项目。

（1）项目概述。项目主要涉及：镇村道路、监控、排水、照明等方面。

（2）立项依据。舒改发审批（2017）107号

（3）实施主体。本项目由安徽杭城建设投资有限公司负责实施。

（4）实施周期。2019年01月01日至2019年12月31日。

（5）项目内容。为了改善杭埠镇交通状况，进一步完善道路交通网，根据舒改发审批（2017）107号文件，由杭埠镇人民政府主管、安徽杭城建设投资有限公司负责实施。项目主要涉及：镇村道路、监控、排水、照明等方面。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算920万元。

（7）绩效目标和指标。

（二）绩效目标设置情况。

2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复杭埠镇经济开发区北环路建设、杭埠镇经济开发区西环路建设两个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1839万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

六、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，杭埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。杭埠镇2019年收支总预算3566.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2019年部门一般公共预算安排情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杭埠镇2019年一般公共预算拨款3566.3万元，比2018年预算拨款减少1089.93万元，下降23.4%，下降原因主要是主要原因：一是缩减财政支出；二是开发区及集镇基础设施投入比上年有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

“一般公共服务”2019年度预算1329.45万元，占37.3%；“文化体育与传媒支出”2019年度预算83.45万元，占6.23%；“医疗卫生与计划生育支出”2019年度预算36.39万元，占1.02%；“城乡社区支出”2019年度预算1839万元，占51.56%；“农林水支出”2019年度预算178万元，占5%；“节能环保支出”2019年度预算100万元，占2.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年度预算1329.45万元，比2017年增加425.68万元，增长46%，主要原因“行政运行”费用的增加。其中：“行政运行”预算1338.45万元，主要用于人员工资、办公、管理费用等。

2.“文化体育与传媒支出”2019年度预算83.45万元，比2018年增加16.02万元，增加23%。增加原因主要是人员的变动以及办公费用的上涨。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2019年度预算36.39万元，比2018年减少4.3万元，减少10.1%，主要原因是计划生育费用的减少。

4的

5．“农林水支出”2019年度预算178万元，比2018年减少197.34万元，减少52%，主要原因是农业各方面条件的改善，支出规模减小。

6、“节能环保支出”2019年度预算100万元，比2018年减少100万，减少50%，主要原因是随着经济的快速发展，加强了对农村环境保护。

 八、2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

杭埠镇2019年一般公共预算基本支出986.59万元，其中：

工资福利支出582.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出403.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

九、2019年部门政府性基金预算安排情况说明

杭埠镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、2019年部门社保基金预算安排情况说明

杭埠镇2019年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

十一、2019年部门国有资本经营预算安排情况说明

杭埠镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十二、2019年部门政府采购预算安排情况

杭埠镇2019年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

十三、2019年部门政府采购服务预算安排情况

杭埠镇2019年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

十四、门资产购置预算安排情况

舒城县杭埠镇2019年各单位没有资产购置拨款支出，也没有资产购置预算拨款安排的支出

杭埠镇2019年一般公共预算安排“三公”经费情况

1、杭埠镇2019年“三公”经费预算表

单位：万元

2、2019年杭埠镇“三公”经费支出预算情况说明

杭埠镇2019年度“三公”经费支出预算为110万元，比2018年预算减少10万元，下降8.3%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为80万元，公务用车购置及运行费支出预算为30万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 比2018年预算没有变动，原因是本单位没有因公出国（境）相关事项。经费使用是否严格执行相关规定。

（二）公务接待费支出80万元，比2018年预算增加或减少20万元，下降20%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级单位、外省、外市、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出30万元，比2018年预算增加10万元，增长50%。其中：公务用车运行费30万元，比2018年预算增加10万元，增长50%，增长原因主要是政府增加了租车、公务用车等方面的支出，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、2019年部门机关运行经费安排情况

杭埠镇2019年一般公共预算基本支出986.59万元，其中：

工资福利支出582.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出403.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

十七、2019年部门国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，舒城县杭埠镇共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备零台（套），单位价值100万元以上的专用设备零台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车零辆，购置费零万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备零台（套），购置费零万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备零台（套），购置费零万元。

十八、其他重要事项说明

我单位无重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。