关于杭埠镇2019年度财政预算执行情况和2020年预算情况(草案)的报告

关于2019年度财政预算执行情况和

2020年预算情况(草案)的报告

在杭埠镇第十八届人民代表大会第四次会议上

2020年 4 月 30 日

各位代表：

受杭埠镇人民政府委托，现就2019年度财政计划运行情况和 2020年度财政预算安排，向大会作简要报告，请予审议。

一、2019年镇财政预算执行情况

2019年，面对经济整体下行、企业经营困难增多、减税降费力度加大和财政保障压力巨大等困难和挑战，杭埠镇财政分局在镇党委、政府的正确领导及镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的各项政策、积极发挥财政职能作用、优化收支结构，加强财政监管，认真执行“国库集中支付”改革的要求，从严安排“三公”经费，提高财政资金使用效益，圆满完成了全年财政收支任务。

(一)财政收入预算执行情况

2019年，县政府下达我镇财政任务50000万元，全年实际完成财政收入80000万元，占计划任务160%，比上年实绩45000万元同比增收35000万元，增长78%。

(二)财政支出预算执行情况

按照现行财政结算体制计算，2019年度，我镇财政可用财力8327万元，财政总支出实现8327万元，占年初预算3566万元的233.5%，比上年实绩4830万元增加3497万元，增长72%。按功能分类的主要支出项目如下：

一般公共支出1785万元，为上年实绩的217%；

科学技术支出810万元；

节能环保支出388万元；

农林水支出189万元，为上年实绩的107%；

医疗卫生与计划生育支出221万元，为上年实绩的539%；

资源勘探信息等支出2392万元(包括舒城流速飞机、中鑫模具、吉晟精密、胜利精密、合肥工投、国风塑业、联科表面及誉林汽车等8家企业招商优惠政策兑现等)，为上年实绩的178%。

城乡社区支出2542万元，主要是用于开发区及老集镇基础设施建设，为上年实绩的107%。

一年来，围绕年初人代会通过的财政预算，我们着重抓好以下三个方面工作：

(一)多措并举抓收入，着力打造活力财政。首先，面对经济下行压力和财政收入增收困难等因素，财政分局全面围绕财政增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，做好组织收入的各项工作。年初对接税务部门，制订财政收入计划；定期汇总税收情况，实时掌控财税动态；深挖增收潜力,防止跑冒漏滴；坚持依法治税，做到应收尽收。其次，我们还认真研究财税政策，向党委、政府领导建言献策；积极主动为符合条件的企业争取财政扶持资金，扶持重点税源企业发展壮大，努力培植优化财源，增强经济发展后劲。

(二)落实惠民抓服务，着力打造民生财政。继续执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，财政支出继续大幅度向民生倾斜，向社会事业发展倾斜。调整优化支出结构，统筹安排财政资金。在“保工资、保运转”的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程，大力支持全镇的教育、农林水事务、医疗卫生、社会保障和就业、村(社区)环境卫生等民生方面的建设和发展。2019年，我镇先后对脱贫攻坚、农村人居环境整治、城乡居民养老保险、镇村道路新建(扩面延伸)、老集镇设施改造、公办幼儿园拓展、敬老院升级达标等民生项目财政资金支出予以优先保障。　　

(三)依法理财抓管理，着力打造阳光财政。坚持稳中求进、锐意创新，积极履行财政职能，全面提升理财水平。狠抓制度建设，完善内部管理。坚持把制度建设放在前沿位置，用制度管理人、约束人，夯实财务管理的基石，防范财政资金风险和廉政风险。按时完成了政府、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作；投资评审制度进一步完善，质量进一步提高；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全。同时，加大财政监管力度，全面实施“扶贫资金和惠民惠农补贴资金‘一卡通’专项整治”、“小金库清理”、“规范津补贴”、“银行账户清理”等专项治理行动，积极推进预算绩效管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。规范政府债务，防控债务风险。厉行勤俭节约，压缩“三公”经费，对培训费、会议费、租车费、招待费等公用经费支出进行严格控制，各项开支更加规范、合理、高效。

各位代表：2019年我镇公共财政收入大幅度增长，财政预算执行情况总体良好，但也必须清醒地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是村级造血功能不足，壮大村级集体收入缺乏有效手段；二是新的财政预算管理要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重；三是财务管理有待进一步加强，支出审核、审批及支付程序需要进一步规范 ，资金支付管理及监督的力度要进一步加大等等。对于这些问题，我们将求真务实，开拓进取，采取更加有效措施努力加以解决。

二、关于2020年度财政预算(草案)情况

2020年度部门预算编制的指导思想是：以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想理论为指导思想，按照上级要求，坚持“量入为出”原则，进一步优化支出结构，集中力量办大事，集中财力全力保障人员支出、保障法定增长、保障民生投入，严格控制和降低行政运行成本；提升预算编制科学化精细化水平，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

根据镇党委、政府确定的预期目标，按照我镇经济和社会发展规划并考虑相关政策因素，向本次大会提请审议我镇2020年财政预算(草案)如下：

(一)全镇财政收入预算

拟定全镇完成公共财政预算收入任务100000万元，比2019年实际征收增长20000万元，提高25%.

(二)全镇财政支出预算

杭埠镇一般公共预算支出3292.92万元，较上年减少273.38万元，下降7.7%，主要原因是一是缩减财政一般性支出；二是开发区及集镇基础设施投入比上年有所减少。具体情况如下：

1、一般公共服务支出1642.92万元，占总支出49.89%；

2、文化体育与传媒支出98.27万元，占总支出3.17%；

3、医疗卫生支出65.95万元，占总支出2%；

4、节能环保支出120万元，占总支出3.64%；

5、城乡社区公共设施支出1189.62万元，占总支出36%；

6、农林水事务支出176.15万元，占总支出5.3%。

各位代表，为确保2020年工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重抓好以下方面的工作：

(一)坚持生财有道，大力培植税源。积极服务企业，优化发展环境，帮助企业解决实际困难。扶优壮强，推进骨干企业结构调整和产业升级；减负创优，助力中小企业滚动发展；提升营商环境，确保税收稳定增长。构筑园区载体，打造企业发展平台。依托产业基地，加大招商引资力度，大力发展实体经济，培植税收新的增长点。

(二)坚持用财有度，狠抓财政管理。一是建立财政工作预算管理机制，严格预算约束，从严控制一般性支出。建立厉行节约的长效机制，加大民生投入，确保中央及省市专项资金、社会保障政策资金、强农惠农政策资金等足额发放到位，严控一般性行政支出，坚持勤俭办事，确保全镇“三公”经费只减不增。二是完善财政内部管理制度，坚持实施《杭埠镇财政财务管理制度》，严格执行收支两条线。自觉接受人大、审计及社会的监督，健全科学有效的财政监督机制，形成事前事中有效控制、事后跟踪的监督体系。三是加强全镇工程类项目资金监管，精心谋划项目建设模式，严格建设管理程序，提高项目验收率和资金支付率。

(三)坚持有序改革，提升财政绩效。一是严格依法理财。进一步树立法治意识，夯实法治基础，严格执行《预算法》、《政府采购法》、《会计法》及2019年新政府会计制度，推动法治财政和阳光财政建设向纵深发展。二是推进财政管理创新。坚持财政管理与时俱进，不断创新理念，继续优化国库集中支付操作流程，严格规范政府采购，推行预算绩效管理，认真落实会计监督，强化财政监管，推动财政管理更加法制化、规范化、制度化、精细化。三是加强村级财务管理。配合镇纪委、农经站进行村级财务巡察，纠正不合规开支，规范村级财务管理，维护群众合法权益，推进廉洁理财。

各位代表，2020年的财政工作任务十分艰巨。我们将在杭埠镇党委、政府的坚强领导下、镇人大的监督指导下，坚持改革创新，严格依法理财，牢记使命，砥砺前行，努力完成全年各项财政工作任务，为实现我镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

谢谢各位代表！