舒城县柏林乡 2019 年度部门决算

舒城县柏林乡 2019 年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 8 月

目  录

 

第一部分 舒城县柏林乡概况一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县柏林乡 2019 年度部门决算表一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 舒城县柏林乡 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

舒城县柏林乡 2019 年度部门决算情况

第一部分舒城县柏林乡概况一、部门职责

舒城县柏林乡人民政府是执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。其主要职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、精准扶贫、计划生育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县柏林乡 2019 年度部门决算包括：

柏林乡本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入舒城县柏林乡 2019 年度部门决算编制范围的二级单位

共 0 个，详细情况见下表：

 

第二部分 舒城县柏林乡 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柏林乡 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

 

 

公开 02 表

部门：柏林乡 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

 

公开 03 表

部门：柏林乡 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开 04 表

部门：柏林乡 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：柏林乡 金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柏林乡 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存

在尾差。

 

政府性基❹预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07 表

部门：柏林乡 单位：万元

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、备注：舒城县柏林乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 舒城县柏林乡 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1329.66 万元（含用事业基金弥补收支差

额和年初结转结余）、支出总计 1329.66 万元（含结余分配和年末

结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 580.05 万元，增长 77.38%，主要原因：一是乡镇财政税收的增长；二是对乡村振兴建设的投入加大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1329.66 万元，其中：财政拨款收入

1329.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入

0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1329.66 万元，其中：基本支出 929.66万元，占 69.92%；项目支出 400 万元，占 30.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1329.66 万元（含年初财政拨款

结转结余），支出总计 1329.66 万元（含年末财政拨款结转和结

余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 580.05 万元，增长 77.38%万元，主要原因：一是乡镇财政税收的增长；二是对乡村振兴建设的投入加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1329.66 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加

580.05 万元，增长 77.38%万元，主要原因：一是乡镇财政税收的增长；二是对乡村振兴建设的投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1329.66 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 580.05 万元，增长 77.38%万元，主要原因：一是乡镇财政税收的增长；二是对乡村振兴建设的投入加大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1329.66 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 816.05 万元，占 61.37%;社会保障和就业（类）支出 16.93 万元，占 1.27%；卫生健康（类）支出 49.44 万元，占 3.72%；城乡社区（类）支出 300 万元，占 22.56%；农林水（类）支出 147.24 万元，占 11.08%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1329.66 万元，支出决算为 1329.66 万元，完成年初预算的 104.70%。决算数大于预算数的主要原因:一是 2019 年度对乡村基础建设投资加

大；二是下半年度人员的增加。其中:基本支出 929.66 万元，占 69.92%；项目支出 400 万元，占 30.08%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），年

初预算为 84.62 万元，支出决算为 71.82 万元，完成年初预算的 84.87%，决算数小于预算数的主要原因是控制会议费用开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项），年初预算为 546.43 万元，支出决算为 424.42

万元，完成年初预算的 77.67%，决算数小于预算数的主要原因是控制本年度的采购支出，延续压缩开支的要求。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预算为 0 万

元，支出决算为 187.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他职能办公室重点工作宣传费用、实施费用增加以及本年度下半年度人员的增加。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项），年初预算为238.93 万元，支出决算为132.14万元，完成年初预算的 55.30%，决算数小于预算数的主要原因是

政府承担了部分费用支出。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初

预算为 39.33 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是政府承担了正常费用支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初

预算为 0 万元，支出决算为 16.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇离退休老干部的去世。

7. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划

生育服务（项），年初预算为 42.24 万元，支出决算为 49.44 万元，完成年初预算的  117.05%，决算数大于预算数的主要原因是

乡镇卫生健康宣传费用的增加和计生特困家庭相应的补贴增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设

施（项），年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境

卫生（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年

初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是进一步打造生态乡镇，落实干净整洁乡村的要求。

10. 农林水（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为

97.02 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 19.19%，决算数小于预算数的主要原因是压缩事业单位办公用品等易耗品指出。

11. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），

年初预算为 21.43 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因是持续加大对农村饮水安全的投入和水利薄弱环节的完善。

12. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是进一步对乡村综合发展加大投入，为壮大村集体经济提供基础。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 929.66 万元，其中人员经费

670.67 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费

258.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基❹财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县柏林乡人民政府本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，舒城县柏林乡机关运行经费支出 258.99 万元，比

2018 年减少 1.79 万元，下降 0.69%，主要原因是压缩一般公共服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，舒城县柏林乡政府采购支出总额 0 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舒城县柏林乡共有车辆 1 辆，其中：

主要领导干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况

本部门 2019 年度未开展预算绩效管理工作。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明我单位在机构改革中未发生变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以

及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

舒城县柏林乡 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

 

 

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县柏林乡人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出预算为 77.00 万元，支出决算为 71.20 万元，完成预算的 92.47%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实“八项规定”要求，坚决抵制铺张浪费现象。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含乡本级和乡属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

况说明。

舒城县柏林乡人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接待费支出决算 60 万元，占 84.27%；公务用车购置及运行费支出决算 11.20 万元，占 15.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年度预算相比，减少0 万元，下降0%。2019 年舒城县柏林乡人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

（二）公务接待费支出 60 万元, 与 2019 年度预算相比，减少 4 万元，下降 0.63%，下降的原因是进一步压缩开支，落实过紧日子的要求。2019 年舒城县柏林乡人民政府国内公务接待共 940 批次（其中外事接待 0 批次），7500 人次（其中外事接待 0人次）。主要是用于上级机关调研、脱贫攻坚等重点工作开展。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 11.20 万元，与 2019 年度预算相比，减少 1.8 万元，下降 13.85%，下降的原因是加强车辆平时保养，减少维修次数。其中，公务用车购置费 0 万元，购置

车辆 0 辆，与 2019 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%；公务

用车运行维护费 11.20 万元，与 2019 年度预算相比，减少 1.8万元，下降 13.85%，主要原因是加强车辆平时保养，减少维修次数，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于党政办安排各项重点工作用车费用。截至 2019 年 12 月 31日，舒城县柏林乡人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务

用车保有量为 1 辆。

舒城县柏林乡 2019 年度部门决算.pdf