舒城县阙店乡关于2020年财政预算报告

   一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

舒城县阙店乡人民政府2020年财政拨款收支预算1250.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1250.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1250.89万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务722.4万元，占57.75%；科学技术支出16.5万元，占1.32%；文化旅游体育与传媒支出299.47万元，占23.94%，卫生健康支出27.8万元，占2.22%，节能环保支出50万元，占4%，城乡社区支出15万元，占1.2%，农林水支出119.71万元，占9.57%。

二、关于2020年部门收入预算总体情况说明

舒城县阙店乡人民政府2020年部门收入预算总计1250.89万元，较上年预算增长8.82%，增加101.41万元，原因是在职人员人数、各项经费增加及基础设施投入比去年增加。其中，财政拨款收入1241万元，其他收入9.89万元。

三、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

舒城县阙店乡人民政府一般公共预算收入1250.89万元，较上年预算增长8.82%，增加101.41万元，原因是在职人员人数、各项经费增加及基础设施投入比去年增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”722.4万元，较上年增加120.19万元，增长19.6%，主要原因是 2020 年度人员增加导致了一般公共服务的增加；其中“行政运行”预算405.24万元，主要用于政府所有行政运行支出，“一般行政管理事务”预算317.16万元，主要用于政府所有一般行政管理事务支出。

（二）“文化旅游体育与传媒支出”299.47万元，较上年减少5.27万元，下降1.7%，减少原因主要是 2020 年度支出减少。

（三）“卫生健康支出”27.8 万元，较上年减少14.54万元，下降34.34%，减少原因主要是 2020 年度支出减少。

（三）“农林水支出”119.72 万元，较上年增加1.03万元，增加0.87%，增加原因主要是 2020 年度在水资源节约管理与保护上资金投入加大；其中水利建设预算 21.85 万元，主要用于水资源节约管理与保护方面支出。

四、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

舒城县阙店乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1250.89万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出312.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金支出等。

（二）商品和服务支出672.95万元，主要包括：办公费、物业管理费支出、差旅费、维修费、会议费、培训费、公费接待、劳务费、公务用车运行维护费、公车改革补贴、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助4.96万元，主要包括：退职(役)费、遗属补助等。

五、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

舒城县阙店乡人民政府2020年项目支出预算0万元，无项目支出。

六、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

舒城县阙店乡人民政府 2020 年没有政府性基金预算拨

款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。      七、关于2020年部门社保基金预算安排情况说明

舒城县阙店乡人民政府 2020 年没有社保基金预算拨款

收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

舒城县阙店乡人民政府 2020 年没有国有资本经营预算

拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，舒城县阙店乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县阙店乡人民政府2020年收支总预算1250.89万元，较上年增加101.41万元，增长8.82%，主要原因：一般公共服务支出增加。收入来源为：财政拨款收入1241万元，其他收入9.89万元；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

十、关于2020年部门组织收入预算总体情况说明

舒城县阙店乡人民政府2020 年没有组织收入，也没有使用组织收入安排的支出。

十一、关于2020年部门支出预算总体情况说明

舒城县阙店乡人民政府2020年部门收入预算总计1250.89万元，较上年预算增长8.82%，增加101.41万元，原因是在职人员人数、各项经费增加及基础设施投入比去年增加。

十二、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

舒城县阙店乡人民政府2020年项目支出预算0万元，无项目支出。

十三、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算70万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为60万元，公务用车购置及运行费支出预算为10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国

（二）公务接待费支出60万元，较上年预算增加0万元，主要原因是未增加公务接待费。经费使用贯彻落实中央八项规定和省市县委要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出10万元，较上年预算增加0万元，主要原因是未进行公务用车购置。

十四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年舒城县阙店乡人民政府机关运行经费安排672.95万元，包括：主要用于保障镇政府办公日常维修、办公用房水电费、网络运行维护、办公用房物业管理费、日常运转办公费、相关项目等支出。较上年增加 106.32 万元，增加 18.76%，主要原因是收入增加。

（二）政府采购预算安排情况。

阙店乡人民政府 2020 年没有政府采购预算拨款收入，也

没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）2020年部门政府采购服务预算安排情况

阙店乡人民政府 2020 年没有政府采购服务预算拨款收

入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况。

根据舒城县政府相关文件规定阙店乡人民政府国有资产

交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据舒城县政府相关文件，阙店乡人民政府公车车辆交

由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，舒城县阙店乡

政府各单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆。

（五）项目及绩效目标情况。

舒城县阙店乡人民政府2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目无。