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舒城县人民医院2015年部门决算情况

发布时间:2017-05-27 00:00 信息来源:舒城县人民政府 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
 

舒城县人民医院2015年部门决算情况 

一、部门主要职能

舒城县人民医院是一所集医、教、研、预防保健为一体的二级甲等综合性医院。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,舒城县人民医院2015年度部门决算包括单位本级决算。纳入舒城县人民医院2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

舒城县人民医院本级

    三、舒城县人民医院2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计34737.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计31959.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入总计增加10114.3万元,增长41.08%;支出总计增加8849.4万元,增长38.29%,影响收支的主要原因:一:医院搬入新院区以来门诊人次以及住院人数增加收入增幅较大;二:新聘人员以及调资调级工资支出增大、新区开诊运行成本大幅度上升等,支出相对比上年度有所增幅。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计34737.6万元,其中:财政拨款收入1054.6万元,占3%;事业收入32262万元,占92.9%;其他收入1421万元,占4.1%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计31959.2万元,其中:基本支出31959.2万元,占100%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1054.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1054.6万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加244.7万元,增长30.21%,主要原因:一是财政拨款收入增加,二是离退休人员增资调整。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1054.6万元,占本年支出的3.3%。与2014年相比,财政拨款支出增加244.7万元,增长30.21%。主要原因:离退休人员增资调整。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1054.6万元,支出决算为1054.6万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

本单位性质为“医疗卫生与计划生育支出”下属“公立医院”中的“综合医院”。2015年度决算1054.6万元,比2014年增加244.7万元,增长30.21%,主要原因离退休人员增资调整。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1054.6万元,其中人员经费1054.6万元,主要包括:离休生活费、退休生活费、遗属补助。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 本部门没有政府性基金收入和支出,故本项无数据

 附件:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

   

               联系方式:舒城县人民医院办公室

                   电话:0564-8088068

 

                      一、 收入支出决算总表
财决01表
编制单位:六安市舒城县人民医院 2015年度 金额单位:元
收入   支出  
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 10,546,346.00 一、一般公共服务支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 322,620,385.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 14,208,974.00 六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 319,591,519.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 347,375,705.00 本年支出合计 319,591,519.00
 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 27,784,186.00
     年初结转和结余 0.00      年末结转和结余 0.00
       
总计 347,375,705.00 总计 347,375,705.00

 

二、 收入决算表
财决03表
编制单位:六安市舒城县人民医院 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
      合计 347,375,705.00 10,546,346.00 0.00 322,620,385.00 0.00 0.00 14,208,974.00
210 医疗卫生与计划生育支出 347,375,705.00 10,546,346.00 0.00 322,620,385.00 0.00 0.00 14,208,974.00
21002 公立医院 347,375,705.00 10,546,346.00 0.00 322,620,385.00 0.00 0.00 14,208,974.00
2100201   综合医院 347,375,705.00 10,546,346.00 0.00 322,620,385.00 0.00 0.00 14,208,974.00
                 
                 
                 
                 
                 

 

三、 支出决算表
财决04表
编制单位:六安市舒城县人民医院 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 319,591,519.00 319,591,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 319,591,519.00 319,591,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 319,591,519.00 319,591,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 319,591,519.00 319,591,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               

 

三、 支出决算表
财决04表
编制单位:六安市舒城县人民医院 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 319,591,519.00 319,591,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 319,591,519.00 319,591,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 319,591,519.00 319,591,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 319,591,519.00 319,591,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:六安市舒城县人民医院 2016年8月 金额单位:元
收入 支出
    决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 10,546,346.00 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
    三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 0.00
    五、教育支出 0.00
    六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 10,546,346.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 10,546,346.00 本年支出合计 10,546,346.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00
一般公共预算财政拨款 0.00    
政府性基金预算财政拨款 0.00    
合计 10,546,346.00 合计 10,546,346.00

 

公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:六安市舒城县人民医院 2015年度 金额单位:元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 10,546,346.00 10,546,346.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10,546,346.00 10,546,346.00 0.00
21002 公立医院 10,546,346.00 10,546,346.00 0.00
2100201   综合医院 10,546,346.00 10,546,346.00 0.00
         
         
         
         
         

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
部门:六安市舒城县人民医院 金额单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    1 2 3
    1,054.63 1,054.63 0.00
301 工资福利支出 47.94 47.94 0.00
30101   基本工资 47.94 47.94 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,006.69 1,006.69 0.00
30301   离休费 41.60 41.60 0.00
30302   退休费 965.10 965.10 0.00
         
         
         
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6.%d —

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:六安市舒城县人民医院 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出   项目支出
合计            
               
               
               
               
               
               
— 15.%d —

 

“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
财决库补02表
编制单位:六安市舒城县人民医院 金额单位:元
项目 决算数
合计  
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费  
    其中:公务用车运行维护费  
          公务用车购置   
— 42.%d —

 

 

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