舒城县人民医院2015年部门决算情况
舒城县人民医院2015年部门决算情况
一、部门主要职能
舒城县人民医院是一所集医、教、研、预防保健为一体的二级甲等综合性医院。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，舒城县人民医院2015年度部门决算包括单位本级决算。纳入舒城县人民医院2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
舒城县人民医院本级 |
三、舒城县人民医院2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计34737.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计31959.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入总计增加10114.3万元，增长41.08%；支出总计增加8849.4万元，增长38.29%，影响收支的主要原因：一：医院搬入新院区以来门诊人次以及住院人数增加收入增幅较大；二：新聘人员以及调资调级工资支出增大、新区开诊运行成本大幅度上升等，支出相对比上年度有所增幅。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计34737.6万元，其中：财政拨款收入1054.6万元，占3%；事业收入32262万元，占92.9%；其他收入1421万元，占4.1%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计31959.2万元，其中：基本支出31959.2万元，占100%；
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计1054.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1054.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加244.7万元，增长30.21%，主要原因：一是财政拨款收入增加，二是离退休人员增资调整。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出1054.6万元，占本年支出的3.3%。与2014年相比，财政拨款支出增加244.7万元，增长30.21%。主要原因：离退休人员增资调整。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为1054.6万元，支出决算为1054.6万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
本单位性质为“医疗卫生与计划生育支出”下属“公立医院”中的“综合医院”。2015年度决算1054.6万元，比2014年增加244.7万元，增长30.21%，主要原因离退休人员增资调整。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1054.6万元，其中人员经费1054.6万元，主要包括：离休生活费、退休生活费、遗属补助。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门没有政府性基金收入和支出，故本项无数据
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
联系方式：舒城县人民医院办公室
电话：0564-8088068
| 一、 | 收入支出决算总表 | ||
| 财决01表 | |||
| 编制单位：六安市舒城县人民医院 | 2015年度 | 金额单位：元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 10,546,346.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 322,620,385.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 14,208,974.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 319,591,519.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 347,375,705.00 | 本年支出合计 | 319,591,519.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 27,784,186.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 347,375,705.00 | 总计 | 347,375,705.00 |
| 二、 | 收入决算表 | |||||||||
| 财决03表 | ||||||||||
| 编制单位：六安市舒城县人民医院 | 2015年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 347,375,705.00 | 10,546,346.00 | 0.00 | 322,620,385.00 | 0.00 | 0.00 | 14,208,974.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 347,375,705.00 | 10,546,346.00 | 0.00 | 322,620,385.00 | 0.00 | 0.00 | 14,208,974.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 347,375,705.00 | 10,546,346.00 | 0.00 | 322,620,385.00 | 0.00 | 0.00 | 14,208,974.00 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 347,375,705.00 | 10,546,346.00 | 0.00 | 322,620,385.00 | 0.00 | 0.00 | 14,208,974.00 | ||
| 三、 | 支出决算表 | ||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位：六安市舒城县人民医院 | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 319,591,519.00 | 319,591,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 319,591,519.00 | 319,591,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 319,591,519.00 | 319,591,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 319,591,519.00 | 319,591,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、 | 支出决算表 | ||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位：六安市舒城县人民医院 | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 319,591,519.00 | 319,591,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 319,591,519.00 | 319,591,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 319,591,519.00 | 319,591,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 319,591,519.00 | 319,591,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||
| 公开04表 | |||
| 编制单位：六安市舒城县人民医院 | 2016年8月 | 金额单位：元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 10,546,346.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 10,546,346.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 10,546,346.00 | 本年支出合计 | 10,546,346.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
| 合计 | 10,546,346.00 | 合计 | 10,546,346.00 |
| 公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
| 财决07表 | ||||||
| 编制单位：六安市舒城县人民医院 | 2015年度 | 金额单位：元 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 10,546,346.00 | 10,546,346.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,546,346.00 | 10,546,346.00 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 10,546,346.00 | 10,546,346.00 | 0.00 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 10,546,346.00 | 10,546,346.00 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门：六安市舒城县人民医院 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 1,054.63 | 1,054.63 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 47.94 | 47.94 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 47.94 | 47.94 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,006.69 | 1,006.69 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 41.60 | 41.60 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 965.10 | 965.10 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||
| 2.本表批复到款级科目。 | ||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||
| — 6.%d — | ||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 财决09表 | |||||||||
| 编制单位：六安市舒城县人民医院 | 2015年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目） | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
| — 15.%d — | |||||||||
| “三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | |||
| 财决库补02表 | |||
| 编制单位：六安市舒城县人民医院 | 金额单位：元 | ||
| 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | |||
| 因公出国（境）费 | |||
| 公务接待费 | |||
| 公务用车购置及运行费 | |||
| 其中：公务用车运行维护费 | |||
| 公务用车购置 | |||
| — 42.%d — | |||
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