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舒城县人民医院2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-14 00:00 信息来源:舒城县人民政府 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错
 

舒城县人民医院2016年部门决算情况

一、部门主要职能

舒城县人民医院是一所设备齐全,技术力量较为雄厚,集医、教、研、预防保健、急救为一体的二级甲等综合性医院。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,舒城县人民医院2016年度部门决算包括单位本级决算。纳入舒城县人民医院2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

舒城县人民医院本级

三、舒城县人民医院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:舒城县人民医院

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1286

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

34581

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

2540

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

36949

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

38407

本年支出合计

36949

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

1458

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

38407

总计

38407

收入决算表

                                              公开02

编制单位:舒城县人民医院

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

38407

1286

34581

2540

210

医疗卫生与计划生育支出

38407

1286

34581

2540

21002

公立医院

38407

1286

34581

2540

2100201

  综合医院

38107

986

34581

2540

2100299

  其他公立医院支出

300

300

支出决算表

公开03

编制单位:舒城县人民医院

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

36949

36949

210

医疗卫生与计划生育支出

36949

36949

21002

公立医院

36949

36949

2100201

  综合医院

36649

36649

2100299

  其他公立医院支出

300

300

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:舒城县人民医院

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1286

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

1286

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1286

本年支出合计

1286

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

1286

合计

1286

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:舒城县人民医院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

1286

1286

1286

1286

210

医疗卫生与计划生育支出

1286

1286

1286

1286

21002

公立医院

1286

1286

1286

1286

2100201

综合医院

1286

1286

1286

1286

2100299

其他公立医院支出

1286

1286

1286

1286

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06

部门:

舒城县人民医院

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8

302

商品和服务支出

300

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

8

30201

  办公费

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

978

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

41

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

937

30213

  维修()

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

300

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

986

公用经费合计

300

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:舒城县人民医院

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、舒城县人民医院2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计38407万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计36949万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加3669万元和4990万元,增长10.56%15.61%,主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是人员数量增加、绩效考核等导致人员经费增长;三是医院运行成本的增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计38407万元,其中:财政拨款收入1286万元,占3.35%;事业收入34581万元,占90.04%;经营收入0万元,占0%;其他收入2540万元,占6.61%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计36949万元,其中:基本支出36949万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1286万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1286万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加231万元和231万元,增长21.9%21.9%,主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是人员数量增加、绩效考核等导致人员经费增长。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1286万元,占本年收入的3.35%,一般公共预算财政拨款收入增加231万元,增长21.9%。主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是人员数量增加、绩效考核等导致人员经费增长。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1286万元,占本年支出的3.35%。与2015年相比,财政拨款支出增加231万元,增长21.9%。主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是人员数量增加、绩效考核等导致人员经费增长。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1286万元,支出决算为1286万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

本单位性质为“医疗卫生与计划生育支出”下属“公立医院”中的“综合医院”。2016年度财政拨款支出决算1286万元,比2015年增加231万元,增长21.9%,主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是人员数量增加、绩效考核等导致人员经费增长。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1286万元,其中人员经费986万元,主要包括:基本工资、离休费、退休费;公用经费300万,主要包括:委托业务费。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

舒城县人民医院2016 年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

舒城县人民医院2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置

 

 

舒城县人民医院2016 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

                    联系方式:舒城县人民医院

               电话:0564-8088068

 

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