舒城县人民医院2017年部门决算情况
舒城县人民医院2017年部门决算情况
一、部门主要职能
舒城县人民医院是一所设备齐全，技术力量较为雄厚，集医、教、研、预防保健、急救为一体的二级甲等综合性医院。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，舒城县人民医院2017年度部门决算包括单位本级决算。纳入舒城县人民医院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
舒城县人民医院本级 |
三、舒城县人民医院2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
编制单位：舒城县人民医院 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1715.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、事业收入 |
35987.71 |
三、国防支出 |
|
||
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、其他收入 |
2119.00 |
六、科学技术支出 |
|
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38366.04 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
39822.57 |
本年支出合计 |
38366.04 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
1456.53 |
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
39822.57 |
总计 |
39822.57 |
||
收入决算表
公开02表
|
编制单位：舒城县人民医院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
39822.57 |
1715.86 |
|
35987.71 |
|
|
2119.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39822.57 |
1715.86 |
|
35987.71 |
|
|
2119.00 |
|
21002 |
公立医院 |
39822.57 |
1715.86 |
|
35987.71 |
|
|
2119.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
39822.57 |
1715.86 |
|
35987.71 |
|
|
2119.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：舒城县人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
38366.04 |
38366.04 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38366.04 |
38366.04 |
|
|
|
|
|||||
|
21002 |
公立医院 |
38366.04 |
38366.04 |
|
|
|
|
|||||
|
2100201 |
综合医院 |
38366.04 |
38366.04 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：舒城县人民医院 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1715.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1715.86 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
1715.86 |
本年支出合计 |
1715.86 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||
|
合计 |
1715.86 |
合计 |
1715.8 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
编制单位：舒城县人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
1715.86 |
1715.86 |
|
1715.86 |
1715.86 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
1715.86 |
1715.86 |
|
1715.86 |
1715.86 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21002 |
公立医院 |
|
|
|
1715.86 |
1715.86 |
|
1715.86 |
1715.86 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2100201 |
综合医院 |
|
|
|
1715.86 |
1715.86 |
|
1715.86 |
1715.86 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||||
|
编制单位：舒城县人民医院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
639.89 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
639.89 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1075.97 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
42.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
1033.49 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
1715.86 |
公用经费合计 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：舒城县人民医院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、舒城县人民医院2017年度部门决算说明
（一）2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计39822.57万元，支出总计38366.04万元。与2016年相比，收、支总计各增加1415.57万元和1417.04万元，增长3.69%和3.84%，主要原因：一是门诊、住院人次较2016年度有缓慢增长；二是增资等因素导致人员经费增长；三是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计39822.57万元，其中：财政拨款收入1715.86万元，占4.31%；事业收入35987.71万元，占90.37%；经营收入0万元，占0%；其他收入2119万元，占5.32%。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计38366.04万元，其中：基本支出38366.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计1715.86万元，支出总计1715.86万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加429.86万元和429.86万元，增长33.43%和33.43%，主要原因：一是增资等因素导致人员经费增长；二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入1715.86万元，占本年收入的4.31%，一般公共预算财政拨款收入增加429.86万元，增长33.43%。主要原因：一是增资等因素导致人员经费增长；二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。
2.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出1715.86万元，占本年支出的4.47%。与2016年相比，财政拨款支出增加429.86万元，增长33.43%。主要原因：一是增资等因素导致人员经费增长；二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为1715.86万元，支出决算为1715.86万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
本单位性质为“医疗卫生与计划生育支出”下属“公立医院”中的“综合医院”。2017年度财政拨款支出决算1715.86万元，比2016年增加429.86万元，增长33.43%，主要原因：一是增资等因素导致人员经费增长；二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1715.86万元，其中人员经费1715.86万元，主要包括：基本工资639.89万元、离休费42.48万元、退休费1033.49万元。
（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
舒城县人民医院2017年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
舒城县人民医院2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
舒城县人民医院2017年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
联系方式：舒城县人民医院办公室
电话：0564-8088068
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问