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舒城县人民医院2017年部门决算情况

发布时间:2018-08-27 00:00 信息来源:县人民医院 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

舒城县人民医院2017年部门决算情况

 

一、部门主要职能

舒城县人民医院是一所设备齐全,技术力量较为雄厚,集医、教、研、预防保健、急救为一体的二级甲等综合性医院。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,舒城县人民医院2017年度部门决算包括单位本级决算。纳入舒城县人民医院2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

舒城县人民医院本级

三、舒城县人民医院2017年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:舒城县人民医院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1715.86

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

35987.71

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

2119.00

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38366.04

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

39822.57

本年支出合计

38366.04

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

1456.53

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

39822.57

总计

39822.57

 

收入决算表  

公开02

编制单位:舒城县人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

39822.57

1715.86

 

35987.71

 

 

2119.00

210

医疗卫生与计划生育支出

39822.57

1715.86

 

35987.71

 

 

2119.00

21002

公立医院

39822.57

1715.86

 

35987.71

 

 

2119.00

2100201

  综合医院

39822.57

1715.86

 

35987.71

 

 

2119.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:舒城县人民医院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

38366.04

38366.04

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38366.04

38366.04

 

 

 

 

21002

公立医院

38366.04

38366.04

 

 

 

 

2100201

  综合医院

38366.04

38366.04

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:舒城县人民医院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1715.86

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1715.86

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1715.86

本年支出合计

1715.86

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1715.86

合计

1715.8

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公开05

编制单位:舒城县人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

1715.86

1715.86

 

1715.86

1715.86

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

1715.86

1715.86

 

1715.86

1715.86

 

 

 

 

 

21002

公立医院

 

 

 

1715.86

1715.86

 

1715.86

1715.86

 

 

 

 

 

2100201

综合医院

 

 

 

1715.86

1715.86

 

1715.86

1715.86

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

编制单位舒城县人民医院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

639.89

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

639.89

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1075.97

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

42.48

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

1033.49

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

1715.86

公用经费合计

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:舒城县人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、舒城县人民医院2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计39822.57万元,支出总计38366.04万元。与2016年相比,收、支总计各增加1415.57万元和1417.04万元,增长3.69%3.84%,主要原因:一是门诊、住院人次较2016年度有缓慢增长;二是增资等因素导致人员经费增长;三是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计39822.57万元,其中:财政拨款收入1715.86万元,占4.31%;事业收入35987.71万元,占90.37%;经营收入0万元,占0%;其他收入2119万元,占5.32%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计38366.04万元,其中:基本支出38366.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1715.86万元,支出总计1715.86万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加429.86万元和429.86万元,增长33.43%33.43%,主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1715.86万元,占本年收入的4.31%,一般公共预算财政拨款收入增加429.86万元,增长33.43%。主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1715.86万元,占本年支出的4.47%。与2016年相比,财政拨款支出增加429.86万元,增长33.43%。主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1715.86万元,支出决算为1715.86万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

本单位性质为“医疗卫生与计划生育支出”下属“公立医院”中的“综合医院”。2017年度财政拨款支出决算1715.86万元,比2016年增加429.86万元,增长33.43%,主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1715.86万元,其中人员经费1715.86万元,主要包括:基本工资639.89万元、离休费42.48万元、退休费1033.49万元。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

舒城县人民医院2017年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   

舒城县人民医院2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

  其中:公务用车运行维护费

       公务用车购置

舒城县人民医院2017年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

 

 

 

 联系方式:舒城县人民医院办公室

                电话:0564-8088068      


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